1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Natureza 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 11.021,72 Total Liquidado: R$ 11.017,22 Total Pago: R$ 11.017,22
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00885/2019 - 27/08/2019 Processo: 34568/2019
Data: 27/08/2019 Empenho: 353/2019 Licitação: 131/2019 Valor: R$ 419,92
Beneficiário: NEZUS TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 419,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 353 AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SEMC. EXERCÍCIO 2019. proc 3456842/2019
Liquidação 01217/2019 - 27/09/2019 Processo: 46672/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 458/2019 Licitação: 154/2019 Valor: R$ 1.703,80
Beneficiário: ELETRONICA FAE LTDA - EPP Pago: R$ 1.703,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 458 PROC 4667280/2019. AQUISIÇÃO 9 TELEFONES FIXOS SEM FIO E 20 FIXOS COM FIO EM ATENDIMENTO A ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DA UGP QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍP
Liquidação 00741/2019 - 14/11/2019 Processo: 19437/2019
Data: 14/11/2019 Empenho: 444/2019 Licitação: 248/2019 Valor: R$ 6.795,00
Beneficiário: EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME Pago: R$ 6.795,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 444 AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO E 75(SETENTA E CINCO) APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO,VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PÚBLICO USUÁRIO DOS ESPAÇOS LIGADOS A SEMAS. PROCESSO Nº 1943735/19 - E
Liquidação 00792/2019 - 28/11/2019 Processo: 19437/2019
Data: 28/11/2019 Empenho: 445/2019 Licitação: 248/2019 Valor: R$ 2.098,50
Beneficiário: MEIRA COM E SERV LTDA Pago: R$ 2.098,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 445 AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO E 75 (SETENTA E CINCO) APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PÚBLICO USUÁRIO DOS ESPAÇOS LIGADOS A SEMAS. PROCESSO Nº 1943735/19.