|
Liquidação 00065/2019 - 05/02/2019
|
Processo:
|
96/2019
|
| Data:
|
05/02/2019
|
Empenho:
|
49/2019
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor:
|
R$ 835,50
|
| Beneficiário:
|
M V A COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 835,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
Reserva originária da requisição 10300020, referente à aquisição de baterias, acionador do portão e campainha.
|
|
|
Liquidação 00131/2019 - 13/02/2019
|
Processo:
|
52502/2018
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
377/2018
|
Licitação:
|
163/2018
|
Valor:
|
R$ 256,20
|
| Beneficiário:
|
JJ INOX SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 256,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 377
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00151/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
54706/2018
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
361/2018
|
Licitação:
|
134/2018
|
Valor:
|
R$ 2.805,00
|
| Beneficiário:
|
AGROSHOW AGROPECUARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.805,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 361
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DO TIPO LED. ATA 208/2018, SC 1143/2018, RRP 49/2018. PROCESSO Nº 5470629/2018 - EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00161/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
143/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
95/2019
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 115,00
|
| Beneficiário:
|
M V A COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 115,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 95
Reserva originária da requisição 10300034, referente a aquisição de equipamentos e materiais de segurança para o Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00365/2019 - 10/05/2019
|
Processo:
|
286/2019
|
| Data:
|
10/05/2019
|
Empenho:
|
220/2019
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 48,00
|
| Beneficiário:
|
DOMINICINI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 48,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 220
Reserva originária da requisição 10300052, referente à aquisição de material de expediente e processamento de dados para os setores do Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00301/2019 - 26/06/2019
|
Processo:
|
17415/2019
|
| Data:
|
26/06/2019
|
Empenho:
|
171/2019
|
Licitação:
|
60/2019
|
Valor:
|
R$ 375,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GJ LTDA
|
Pago:
|
R$ 375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 171
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 1741530/2019
|
|
|
Liquidação 03047/2019 - 05/07/2019
|
Processo:
|
28870/2019
|
| Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
1357/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1357
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 00778/2019 - 10/07/2019
|
Processo:
|
35130/2019
|
| Data:
|
10/07/2019
|
Empenho:
|
222/2019
|
Licitação:
|
84/2019
|
Valor:
|
R$ 266,00
|
| Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 266,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 222
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 17 AO 27 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00738/2019 - 27/06/2019
|
Processo:
|
30077/2019
|
| Data:
|
27/06/2019
|
Empenho:
|
227/2019
|
Licitação:
|
84/2019
|
Valor:
|
R$ 6.035,00
|
| Beneficiário:
|
KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.035,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 17 AO 27 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 02880/2019 - 22/07/2019
|
Processo:
|
10311/2019
|
| Data:
|
22/07/2019
|
Empenho:
|
1212/2019
|
Licitação:
|
107/2019
|
Valor:
|
R$ 240,00
|
| Beneficiário:
|
NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864
|
Pago:
|
R$ 240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1212
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (BATERIA E PILHA). PROCESSO 1031103/2019
|
|
|
Liquidação 02881/2019 - 22/07/2019
|
Processo:
|
10311/2019
|
| Data:
|
22/07/2019
|
Empenho:
|
1213/2019
|
Licitação:
|
107/2019
|
Valor:
|
R$ 10.885,00
|
| Beneficiário:
|
NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864
|
Pago:
|
R$ 10.885,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1213
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (BATERIA E PILHA). PROCESSO 1031103/2019
|
|
|
Liquidação 02882/2019 - 22/07/2019
|
Processo:
|
10311/2019
|
| Data:
|
22/07/2019
|
Empenho:
|
1214/2019
|
Licitação:
|
107/2019
|
Valor:
|
R$ 2.875,00
|
| Beneficiário:
|
NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864
|
Pago:
|
R$ 2.875,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1214
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (BATERIA E PILHA). PROCESSO 1031103/2019
|
|
|
Liquidação 02966/2019 - 01/07/2019
|
Processo:
|
27222/2019
|
| Data:
|
01/07/2019
|
Empenho:
|
2012/2019
|
Licitação:
|
76/2019
|
Valor:
|
R$ 2.961,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA FAE LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.961,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2012
PROC 2722298/2019. AQUISIÇÃO DE 150 FILTROS DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA.
|
|
|
Liquidação 00025/2019 - 24/07/2019
|
Processo:
|
43108/2018
|
| Data:
|
24/07/2019
|
Empenho:
|
16/2019
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor:
|
R$ 19,00
|
| Beneficiário:
|
MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 19,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
PROCESSO 4310824/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Liquidação 04290/2019 - 06/09/2019
|
Processo:
|
45488/2019
|
| Data:
|
06/09/2019
|
Empenho:
|
402/2019
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 20.516,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.516,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 402
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXE
|
|
|
Liquidação 04080/2019 - 03/09/2019
|
Processo:
|
44613/2019
|
| Data:
|
03/09/2019
|
Empenho:
|
1357/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 475,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 475,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1357
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 05952/2019 - 16/12/2019
|
Processo:
|
70721/2019
|
| Data:
|
16/12/2019
|
Empenho:
|
1357/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 405,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 405,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1357
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03878/2019 - 24/07/2019
|
Processo:
|
16690/2019
|
| Data:
|
24/07/2019
|
Empenho:
|
3072/2019
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor:
|
R$ 1.057,50
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GJ LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.057,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3072
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO COM FIO E FILTRO DE LINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMOHAB - ITEM Nº 01 DA RC. PROCESSO Nº 1669037/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00763/2019 - 31/07/2019
|
Processo:
|
7569/2019
|
| Data:
|
31/07/2019
|
Empenho:
|
297/2019
|
Licitação:
|
147/2019
|
Valor:
|
R$ 4.299,60
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.299,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 297
AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SPOTS DE ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER A CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS E O MUSEU CAPIXABA DO NEGRO "VERÔNICA DA PAS" - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 05512/2019 - 08/10/2019
|
Processo:
|
37065/2019
|
| Data:
|
08/10/2019
|
Empenho:
|
4125/2019
|
Licitação:
|
132/2019
|
Valor:
|
R$ 1.447,00
|
| Beneficiário:
|
GPSOLUTION SOLUCOES E SERVICOS EM AGRIMENSURA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.447,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4125
AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS, MODELO BT 52QA PARA ESTAÇÃO TOTAL, PARA USO DIÁRIO DA EQUIPE DE CAMPO DA TOPOGRAFIA, AUXILIANDO NO MOMENTO DA COLETA DE DADOS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS DA SEMOHAB - EXERCÍCIO/2
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