1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 97.073,28 Total Liquidado: R$ 68.941,60 Total Pago: R$ 69.033,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00351/2019 - 07/05/2019 Processo: 402/2019
Data: 07/05/2019 Empenho: 197/2019 Licitação: 17/2019 Valor: R$ 562,60
Beneficiário: CASA.RARA COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 562,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 197 Reserva originária da requisição 10300062, referente à compra de 10 refis de purificadores de água para a sede do Ipamv e Cedoc.
Liquidação 03046/2019 - 05/07/2019 Processo: 28870/2019
Data: 05/07/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.870,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.870,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1356 CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
Liquidação 02719/2019 - 15/07/2019 Processo: 28544/2019
Data: 15/07/2019 Empenho: 16/2019 Licitação: 168/2013 Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 1.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019. REPACTUAÇÃO E REAJUSTE VT
Liquidação 03585/2019 - 08/08/2019 Processo: 34952/2019
Data: 08/08/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.838,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.838,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1356 CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
Liquidação 04079/2019 - 03/09/2019 Processo: 44613/2019
Data: 03/09/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.580,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.580,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1356 CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
Liquidação 04657/2019 - 25/09/2019 Processo: 50343/2019
Data: 25/09/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 11.576,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.576,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1356 CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
Liquidação 00000/2019 - 30/12/2019 Processo: 59183/2014
Data: 30/12/2019 Empenho: 1549/2014 Licitação: 184/2012 Valor: -R$92,00
Beneficiário: DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Natureza: Material Para Manutenção De Bens Móveis
Descrição: Importância que se anula , Nota Liquidação Nr. 31025, em cumprimento ao Art.11º do Decreto Municipal nº 17.883/2019, que manifesta a regulação da prescrição quinquenal-“inciso I, do § 5º, do Art.206 da Lei 10.406/2002 e Art. 1º, Decreto nº 20.910/1932”
Liquidação 05716/2019 - 03/12/2019 Processo: 65355/2019
Data: 03/12/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 5.788,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.788,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1356 CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
Liquidação 05951/2019 - 16/12/2019 Processo: 70721/2019
Data: 16/12/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.377,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.377,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1356 CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
Liquidação 05373/2019 - 12/11/2019 Processo: 59719/2019
Data: 12/11/2019 Empenho: 1356/2019 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.028,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.028,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1356 CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
Liquidação 01292/2019 - 17/10/2019 Processo: 59863/2019
Data: 17/10/2019 Empenho: 455/2019 Licitação: 134/2019 Valor: R$ 2.940,00
Beneficiário: SERRAFER SERRA FERRAMENTAS LTDA Pago: R$ 2.940,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 455 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, RODA PNEUMÁTICA COM PNEU 350 x 8", PARA ATENDER DEMANDAS DA SEGES. PROCESSO Nº 2204020/19. EXERCÍCIO 2019.
Liquidação 01163/2019 - 14/11/2019 Processo: 65555/2019
Data: 14/11/2019 Empenho: 453/2019 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 17.453,00
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 17.453,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 367/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. OS 1772/2019 NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
Liquidação 01277/2019 - 20/12/2019 Processo: 71018/2019
Data: 20/12/2019 Empenho: 453/2019 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 7.129,00
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.129,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 453 CT 367/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 10/2019.
Liquidação 05442/2019 - 14/11/2019 Processo: 61048/2019
Data: 14/11/2019 Empenho: 3311/2019 Licitação: 188/2019 Valor: R$ 692,00
Beneficiário: JI DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP Pago: R$ 692,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3311 PROCESSO 6104802/2019. AQUISIÇÃO DE REFIL PARA ELEMENTO FILTRANTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 963/2019