|
Liquidação 00097/2019 - 29/01/2019
|
Processo:
|
67645/2018
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| Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
434/2018
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Licitação:
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229/2018
|
Valor:
|
R$ 800,00
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| Beneficiário:
|
CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTDA - EPP
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Pago:
|
R$ 800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 434
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DAS TABELAS DE BASQUETES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SEMESP, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROJETOS ESPORTIVOS DE LASER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº
|
|
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Liquidação 00134/2019 - 13/02/2019
|
Processo:
|
52502/2018
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| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
438/2018
|
Licitação:
|
163/2018
|
Valor:
|
R$ 631,40
|
| Beneficiário:
|
JJ INOX SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 631,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 438
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. PROCESSO 5250253/2018.
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|
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Liquidação 00126/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
58547/2018
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| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
372/2018
|
Licitação:
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109/2018
|
Valor:
|
R$ 161.335,90
|
| Beneficiário:
|
FABRIK SOLUCAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 161.335,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 372
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 2 A 38 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNEC
|
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Liquidação 01257/2019 - 16/04/2019
|
Processo:
|
19240/2019
|
| Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
2527/2018
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 411,93
|
| Beneficiário:
|
POLI COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 411,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2527
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.
|
|
|
Liquidação 03045/2019 - 05/07/2019
|
Processo:
|
28870/2019
|
| Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 11.392,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.392,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 00737/2019 - 27/06/2019
|
Processo:
|
30077/2019
|
| Data:
|
27/06/2019
|
Empenho:
|
226/2019
|
Licitação:
|
84/2019
|
Valor:
|
R$ 873,90
|
| Beneficiário:
|
KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 873,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 226
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 03 AO 16 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
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Liquidação 03239/2019 - 06/08/2019
|
Processo:
|
40221/2019
|
| Data:
|
06/08/2019
|
Empenho:
|
2527/2018
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 537,47
|
| Beneficiário:
|
POLI COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 537,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2527
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.
|
|
|
Liquidação 03584/2019 - 08/08/2019
|
Processo:
|
34952/2019
|
| Data:
|
08/08/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 11.977,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.977,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 04078/2019 - 03/09/2019
|
Processo:
|
44613/2019
|
| Data:
|
03/09/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 8.825,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.825,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 04656/2019 - 25/09/2019
|
Processo:
|
50343/2019
|
| Data:
|
25/09/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 7.786,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.786,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 05372/2019 - 12/11/2019
|
Processo:
|
59719/2019
|
| Data:
|
12/11/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 6.020,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.020,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 00777/2019 - 10/07/2019
|
Processo:
|
35130/2019
|
| Data:
|
10/07/2019
|
Empenho:
|
221/2019
|
Licitação:
|
84/2019
|
Valor:
|
R$ 1.860,00
|
| Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.860,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 03 AO 16 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00788/2019 - 12/07/2019
|
Processo:
|
35433/2019
|
| Data:
|
12/07/2019
|
Empenho:
|
224/2019
|
Licitação:
|
84/2019
|
Valor:
|
R$ 2.464,95
|
| Beneficiário:
|
BRASIDAS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 2.464,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 224
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 03 AO 16 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00975/2019 - 21/08/2019
|
Processo:
|
46851/2019
|
| Data:
|
21/08/2019
|
Empenho:
|
230/2019
|
Licitação:
|
84/2019
|
Valor:
|
R$ 4.721,70
|
| Beneficiário:
|
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.721,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 230
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 03 AO 16 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 05715/2019 - 03/12/2019
|
Processo:
|
65355/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 05950/2019 - 16/12/2019
|
Processo:
|
70721/2019
|
| Data:
|
16/12/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 5.370,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.370,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 01207/2019 - 16/12/2019
|
Processo:
|
35225/2019
|
| Data:
|
16/12/2019
|
Empenho:
|
472/2019
|
Licitação:
|
133/2019
|
Valor:
|
R$ 157.978,70
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 157.978,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 472
ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 28/2019 PROCESSO 26703/2018 DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00805/2019 - 09/12/2019
|
Processo:
|
66009/2019
|
| Data:
|
09/12/2019
|
Empenho:
|
378/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor:
|
R$ 5.854,18
|
| Beneficiário:
|
TONETO & MARCHESI LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.854,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 378
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DO LAYOUT DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DIREITOS HUMANOS. PROCESSO Nº 6600900/19. EXERCÍCIO 2019.
|
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