|
Liquidação 00197/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
63492/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2359/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor:
|
R$ 15.169,78
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.169,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2359
AQUISIÇÃO DE FRALDAS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SC 1099/2018. PROCESSO Nº 6349281/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00198/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
63492/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2360/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor:
|
R$ 6.501,44
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.501,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2360
AQUISIÇÃO DE FRALDAS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SC 1099/2018. PROCESSO Nº 6249281/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00203/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
60367/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2482/2018
|
Licitação:
|
290/2017
|
Valor:
|
R$ 790,50
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Pago:
|
R$ 790,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2482
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA. SC 1356/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6036710/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00294/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
69838/2018
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
2543/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor:
|
R$ 7.296,00
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Pago:
|
R$ 7.296,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2543
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO Nº 6983855/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00295/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
69838/2018
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
2544/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor:
|
R$ 1.824,00
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Pago:
|
R$ 1.824,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2544
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO Nº 6983855/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00296/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
69838/2018
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
2543/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor:
|
R$ 11.704,00
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Pago:
|
R$ 11.704,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2543
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO Nº 6983855/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00297/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
69838/2018
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
2544/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor:
|
R$ 2.916,50
|
| Beneficiário:
|
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
|
Pago:
|
R$ 2.916,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2544
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA. NECESSARIOS PARA A MANUTENÇAO DAS CONDIÇOES DE SAUDE DE PACIENTES ACAMADOS. PROCESSO Nº 6983855/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 00319/2019 - 08/02/2019
|
Processo:
|
50880/2018
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
1910/2018
|
Licitação:
|
290/2017
|
Valor:
|
R$ 366,66
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 366,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1910
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PREGÃO ELETRÔNICO 290/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2018. PROCESSO LICITATÓRIO 6628506/2017.
|
|
|
Liquidação 00111/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
688/2018
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
26/2019
|
Licitação:
|
8/2018
|
Valor:
|
R$ 181,64
|
| Beneficiário:
|
LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP
|
Pago:
|
R$ 181,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
Reserva originária da requisição 10300051, referente a aquisição de material de limpeza, higienização e manutenção para o Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00113/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
688/2018
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
29/2019
|
Licitação:
|
8/2018
|
Valor:
|
R$ 6,47
|
| Beneficiário:
|
LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP
|
Pago:
|
R$ 6,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
Reserva originária da requisição 10300050, referentes a aquisição de material de limpeza, higienização e manutenção para o Ipamv em 2019.
|
|
|
Liquidação 00114/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
688/2018
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
8/2018
|
Valor:
|
R$ 1.480,03
|
| Beneficiário:
|
LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.480,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
Reserva originária da requisição 10300049, referentes a aquisição de material de limpeza, higienização e manutenção para o Ipamv em 2019.
|
|
|
Liquidação 00128/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
688/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
8/2018
|
Valor:
|
R$ 230,10
|
| Beneficiário:
|
LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP
|
Pago:
|
R$ 230,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
Reserva originária da requisição 10300049, referentes a aquisição de material de limpeza, higienização e manutenção para o Ipamv em 2019.
|
|
|
Liquidação 00591/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
8083/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
1186/2018
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor:
|
R$ 178,92
|
| Beneficiário:
|
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 178,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1186
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
|
|
|
Liquidação 00592/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
8083/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
1186/2018
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor:
|
R$ 178,92
|
| Beneficiário:
|
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 178,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1186
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
|
|
|
Liquidação 00593/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
8083/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
1177/2018
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor:
|
R$ 18.477,12
|
| Beneficiário:
|
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 18.477,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1177
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
|
|
|
Liquidação 00594/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
8083/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
1192/2018
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor:
|
R$ 59,64
|
| Beneficiário:
|
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 59,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1192
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
|
|
|
Liquidação 00595/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
8083/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
1188/2018
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor:
|
R$ 29,82
|
| Beneficiário:
|
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 29,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1188
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
|
|
|
Liquidação 00596/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
8083/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
1190/2018
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor:
|
R$ 29,82
|
| Beneficiário:
|
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 29,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1190
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
|
|
|
Liquidação 00597/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
8083/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
1184/2018
|
Licitação:
|
79/2018
|
Valor:
|
R$ 59,64
|
| Beneficiário:
|
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 59,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1184
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS. RC 433/2017. PREGÃO ELETRÔNICO 79/2018
|
|
|
Liquidação 00907/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9919/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
212/2018
|
Valor:
|
R$ 21.253,12
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 21.253,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO: 30M) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 48/2019. EXERCÍCIO 2019. PROC 621605/2019
|
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