|
Liquidação 00193/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
53608/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
2518/2018
|
Licitação:
|
232/2018
|
Valor:
|
R$ 25.710,00
|
| Beneficiário:
|
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.710,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Material odontológico
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2518
AQUISIÇÃO DE PONTA DE ULTRASSON PERIODONTAL. RC 830/2018. PARA UTILIZAÇAO DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 56360874/18. EX/18.
|
|
|
Liquidação 01253/2019 - 16/04/2019
|
Processo:
|
19244/2019
|
| Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
223/2018
|
Valor:
|
R$ 86.378,65
|
| Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 86.378,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
Aquisição de material para manutenção dos serviços odontológicos prestados na Rede SEMUS. CONTRATO DE FORNECIMENTO 35/2019. PROCESSO 4979591/2018
|
|
|
Liquidação 01286/2019 - 17/04/2019
|
Processo:
|
19267/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
324/2019
|
Licitação:
|
367/2018
|
Valor:
|
R$ 63.700,00
|
| Beneficiário:
|
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 63.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 324
Aquisição de material odontológico para manutenção/ampliação do serviço de implantodontia e ortodontia do Centro de Especialidades Odontológicas de Vitória.
PROCESSO 5202873/2018.
|
|
|
Liquidação 01289/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
19874/2019
|
| Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
699/2019
|
Licitação:
|
31/2019
|
Valor:
|
R$ 4.785,00
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 4.785,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 699
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (GESSO, ALGINATO E BRANCO DE ESPANHA). PROCESSO 1341372/2019
|
|
|
Liquidação 01641/2019 - 14/05/2019
|
Processo:
|
22541/2019
|
| Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
529/2019
|
Licitação:
|
291/2018
|
Valor:
|
R$ 4.679,28
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
|
Pago:
|
R$ 4.679,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 529
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA REDE SEMUS. CONTRATO DE FORNECIMENTO 105/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 01642/2019 - 14/05/2019
|
Processo:
|
22541/2019
|
| Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
530/2019
|
Licitação:
|
291/2018
|
Valor:
|
R$ 3.119,52
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
|
Pago:
|
R$ 3.119,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 530
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA REDE SEMUS. CONTRATO DE FORNECIMENTO 105/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 01643/2019 - 14/05/2019
|
Processo:
|
22541/2019
|
| Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
529/2019
|
Licitação:
|
291/2018
|
Valor:
|
R$ 3.549,60
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
|
Pago:
|
R$ 3.549,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 529
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA REDE SEMUS. CONTRATO DE FORNECIMENTO 105/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 01644/2019 - 14/05/2019
|
Processo:
|
22541/2019
|
| Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
530/2019
|
Licitação:
|
291/2018
|
Valor:
|
R$ 626,39
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
|
Pago:
|
R$ 626,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 530
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA REDE SEMUS. CONTRATO DE FORNECIMENTO 105/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 01648/2019 - 14/05/2019
|
Processo:
|
22541/2019
|
| Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
529/2019
|
Licitação:
|
291/2018
|
Valor:
|
R$ 4.956,60
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
|
Pago:
|
R$ 4.956,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 529
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA REDE SEMUS. CONTRATO DE FORNECIMENTO 105/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 01649/2019 - 14/05/2019
|
Processo:
|
22541/2019
|
| Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
530/2019
|
Licitação:
|
291/2018
|
Valor:
|
R$ 3.304,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
|
Pago:
|
R$ 3.304,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 530
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA REDE SEMUS. CONTRATO DE FORNECIMENTO 105/2019. VIGÊNCIA 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 01848/2019 - 22/05/2019
|
Processo:
|
25600/2019
|
| Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
699/2019
|
Licitação:
|
31/2019
|
Valor:
|
R$ 2.017,80
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.017,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 699
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (GESSO, ALGINATO E BRANCO DE ESPANHA). PROCESSO 1341372/2019
|
|
|
Liquidação 01849/2019 - 22/05/2019
|
Processo:
|
25600/2019
|
| Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
699/2019
|
Licitação:
|
31/2019
|
Valor:
|
R$ 291,50
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 291,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 699
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (GESSO, ALGINATO E BRANCO DE ESPANHA). PROCESSO 1341372/2019
|
|
|
Liquidação 01782/2019 - 21/05/2019
|
Processo:
|
13413/2019
|
| Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
699/2019
|
Licitação:
|
31/2019
|
Valor:
|
R$ 5.247,00
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 5.247,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 699
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (GESSO, ALGINATO E BRANCO DE ESPANHA). PROCESSO 1341372/2019
|
|
|
Liquidação 01884/2019 - 27/05/2019
|
Processo:
|
25799/2019
|
| Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
740/2019
|
Licitação:
|
355/2018
|
Valor:
|
R$ 4.772,50
|
| Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 4.772,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 740
CT145/19 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LIMAS ENDODÔNTICAS E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5397389/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 01885/2019 - 27/05/2019
|
Processo:
|
25799/2019
|
| Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
741/2019
|
Licitação:
|
355/2018
|
Valor:
|
R$ 6.285,52
|
| Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 6.285,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 741
CT145/19 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LIMAS ENDODÔNTICAS E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5397389/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 01886/2019 - 27/05/2019
|
Processo:
|
25799/2019
|
| Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
741/2019
|
Licitação:
|
355/2018
|
Valor:
|
R$ 6.069,94
|
| Beneficiário:
|
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 6.069,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 741
CT145/19 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LIMAS ENDODÔNTICAS E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5397389/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 01887/2019 - 27/05/2019
|
Processo:
|
25288/2019
|
| Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
757/2019
|
Licitação:
|
315/2018
|
Valor:
|
R$ 5.664,96
|
| Beneficiário:
|
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.664,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 757
CONTRATO 127/2019- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (SUGADOR, PASTA, SILICONE, VASELINA, CATALISADOR E GODIVA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CRITÉRIOS DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CO
|
|
|
Liquidação 01778/2019 - 21/05/2019
|
Processo:
|
25287/2019
|
| Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
759/2019
|
Licitação:
|
315/2018
|
Valor:
|
R$ 3.004,37
|
| Beneficiário:
|
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.004,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 759
CONTRATO 128/2019- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ACRÍLICO E CARTELA DE DENTES) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CRITÉRIOS DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROCESSO 5397045/2018
|
|
|
Liquidação 02061/2019 - 31/05/2019
|
Processo:
|
26851/2019
|
| Data:
|
31/05/2019
|
Empenho:
|
761/2019
|
Licitação:
|
315/2018
|
Valor:
|
R$ 5.980,70
|
| Beneficiário:
|
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.980,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 761
CT 130/2019- FORNEC DE MAT ODONT (CIMENTO, CLOREXIDINA, ESPONJA DE COLÁGENO, CREME FIXADOR, PONTA DE SILICONE PROTETOR E PONTA). CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CRITÉRIOS DO CONTRATO. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/20
|
|
|
Liquidação 01779/2019 - 21/05/2019
|
Processo:
|
25287/2019
|
| Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
762/2019
|
Licitação:
|
315/2018
|
Valor:
|
R$ 61,32
|
| Beneficiário:
|
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 61,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ODONTOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 762
CONTRATO 128/2019- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ACRÍLICO E CARTELA DE DENTES) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CRITÉRIOS DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. CONFORME PROCESSO 5397045/2018
|
|