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Liquidação 00054/2019 - 18/01/2019
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Processo:
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67005/2018
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| Data:
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18/01/2019
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Empenho:
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437/2018
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Licitação:
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163/2018
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Valor:
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R$ 26,00
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| Beneficiário:
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FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Pago:
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R$ 26,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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| Natureza:
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Ferramentas
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 437
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. PROCESSO 5250253/2018.
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Liquidação 00133/2019 - 13/02/2019
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Processo:
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52502/2018
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| Data:
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13/02/2019
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Empenho:
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436/2018
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Licitação:
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163/2018
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Valor:
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R$ 1.556,50
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| Beneficiário:
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JJ INOX SERVICOS LTDA
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Pago:
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R$ 1.556,50
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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| Natureza:
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Ferramentas
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 436
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. CONFORME PROCESSO 5250253/2018.
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Liquidação 00127/2019 - 14/02/2019
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Processo:
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58547/2018
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| Data:
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14/02/2019
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Empenho:
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373/2018
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Licitação:
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109/2018
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Valor:
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R$ 4.514,00
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| Beneficiário:
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FABRIK SOLUCAO EIRELI
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Pago:
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R$ 4.514,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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CENTRAL DE SERVIÇOS
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| Natureza:
|
Ferramentas
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 373
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 41 A 53 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNE
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Liquidação 03587/2019 - 08/08/2019
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Processo:
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34952/2019
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| Data:
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08/08/2019
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Empenho:
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1359/2019
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Licitação:
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100/2019
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Valor:
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R$ 250,00
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| Beneficiário:
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KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Pago:
|
R$ 250,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
FERRAMENTAS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1359
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
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Liquidação 00781/2019 - 10/07/2019
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Processo:
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35130/2019
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| Data:
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10/07/2019
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Empenho:
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223/2019
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Licitação:
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84/2019
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Valor:
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R$ 4.330,87
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| Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
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Pago:
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R$ 4.330,87
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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| Natureza:
|
FERRAMENTAS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 223
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 28 AO 35 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 00739/2019 - 27/06/2019
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Processo:
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30077/2019
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| Data:
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27/06/2019
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Empenho:
|
228/2019
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Licitação:
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84/2019
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Valor:
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R$ 115,00
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| Beneficiário:
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KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI
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Pago:
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R$ 115,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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| Natureza:
|
FERRAMENTAS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 228
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 28 AO 35 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 00582/2019 - 16/12/2019
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Processo:
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71163/2019
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| Data:
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16/12/2019
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Empenho:
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78/2019
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Licitação:
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218/2019
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Valor:
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R$ 858,60
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| Beneficiário:
|
LAURET AGROPECUARIA LTDA
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Pago:
|
R$ 858,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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| Natureza:
|
FERRAMENTAS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 78
AQUISIÇÃO DE TESOURAS, ENXADAS COM CABO E CONJUNTOS DE JARDINAGEM PEQUENOS A SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO, PROJETO "PLANTANDO SAÚDE E COLHENDO CIDADANIA". PROCESSO Nº 3648307/19. EXERCÍC
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Liquidação 01451/2019 - 14/11/2019
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Processo:
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26968/2019
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| Data:
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14/11/2019
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Empenho:
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516/2019
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Licitação:
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166/2019
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Valor:
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R$ 93,40
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| Beneficiário:
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ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS
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Pago:
|
R$ 93,40
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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| Natureza:
|
FERRAMENTAS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 516
AQUISIÇÃO DE SOQUETES, CATRACA 1/2pol (8mm À 32mm)EM MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO. PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PALÁCIO JERÔNIMO MONTEIRO. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 2696884/2019.
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Liquidação 01449/2019 - 14/11/2019
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Processo:
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26968/2019
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| Data:
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14/11/2019
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Empenho:
|
519/2019
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Licitação:
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166/2019
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Valor:
|
R$ 2.455,80
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| Beneficiário:
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ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Pago:
|
R$ 2.455,80
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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| Natureza:
|
FERRAMENTAS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 519
AQUISIÇÃO DE ALICATES PARA CORTAR VERGALHÕES, EMPUNHADURA EMBORRACHADA, COMPRIMENTO 18 POLEGADAS E 36 POLEGADAS, CAPACIDADE DE CORTE (BITOLA) 20mm. PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PALÁCIO JERÔNIMO MONTEIRO. EXERCÍCIO 2019. CONFOR
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Liquidação 01687/2019 - 19/12/2019
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Processo:
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72984/2019
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| Data:
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19/12/2019
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Empenho:
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520/2019
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Licitação:
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166/2019
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Valor:
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R$ 1.180,00
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| Beneficiário:
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TS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Pago:
|
R$ 1.180,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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| Natureza:
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FERRAMENTAS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 520
AQUISIÇÃO DE MALA PARA FERRAMENTAS, EM COURO NATURAL COM PORTA, CADEADO, ACESSÓRIOS (DUAS FIVELAS). MEDIDAS DE 40cmx27cmx15cm (COMPxALTxLARG). PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PALÁCIO JERÔNIMO MONTEIRO. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PR
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Liquidação 01547/2019 - 06/12/2019
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Processo:
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45647/2019
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| Data:
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06/12/2019
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Empenho:
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546/2019
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Licitação:
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150/2019
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Valor:
|
R$ 1.188,30
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| Beneficiário:
|
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA
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Pago:
|
R$ 1.188,30
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE CULTURA
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| Natureza:
|
FERRAMENTAS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 546
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ALICATE/BROCA/TRENA/CHAVE DE FENDA/MARTELO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2019
PROCESSO 4564789/2019
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Liquidação 01549/2019 - 06/12/2019
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Processo:
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45647/2019
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| Data:
|
06/12/2019
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Empenho:
|
547/2019
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Licitação:
|
150/2019
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Valor:
|
R$ 28,50
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| Beneficiário:
|
BRIDI MADEIRAS LTDA (S)
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Pago:
|
R$ 28,50
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
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| Natureza:
|
FERRAMENTAS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 547
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ALICATE/BROCA/TRENA/CHAVE DE FENDA/MARTELO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2019.
PROCESSO 4564789/2019
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