Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Natureza 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 641.001,93 Total Liquidado: R$ 622.165,18 Total Pago: R$ 622.165,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

441 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00076/2019 - 18/01/2019 Processo: 34281/2018
Data: 18/01/2019 Empenho: 2641/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.827,95
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Pago: R$ 3.827,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2641 RESSARC. DE VALORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DA SERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GILDERLÂNDIA SILVA KUNZ, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017

Liquidação 00077/2019 - 18/01/2019 Processo: 34282/2018
Data: 18/01/2019 Empenho: 2657/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.827,95
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Pago: R$ 3.827,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2657 RESS. DE VALORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DA SERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GILDERLÂNDIA SILVA KUNZ, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.

Liquidação 00078/2019 - 18/01/2019 Processo: 34277/2018
Data: 18/01/2019 Empenho: 2647/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 510,37
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Pago: R$ 510,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2647 RESS. DE VALORES P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DA SERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GILDERLÂNDIA SILVA KUNZ, CEDIDA AO MUN. DE VITÓRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/08/2017.

Liquidação 00142/2019 - 22/03/2019 Processo: 75772/2018
Data: 22/03/2019 Empenho: 81/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.195,64
Beneficiário: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA Pago: R$ 5.195,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SERVIÇOS PRESTADOS SERVIDORA ORNÉIA APARECIDA PACCOLLI DA SILVA, CONVÊNIO 02/2017. PROCESSO 3665383/17. REF. DEZEMBRO/2018.

Liquidação 00870/2019 - 22/03/2019 Processo: 67140/2018
Data: 22/03/2019 Empenho: 565/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.927,52
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 5.927,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 565 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA REBECA BITTENCOURT DE ARAÚJO LARANJA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Liquidação 00872/2019 - 22/03/2019 Processo: 73774/2018
Data: 22/03/2019 Empenho: 563/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.577,89
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Pago: R$ 6.577,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 563 RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ROBERTA FERRAZ TANNURE WAKASUGUI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Liquidação 00873/2019 - 22/03/2019 Processo: 74098/2018
Data: 22/03/2019 Empenho: 566/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.927,52
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 5.927,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 566 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA REBECA BITTENCOURT DE ARAÚJO LARANJA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Liquidação 00875/2019 - 22/03/2019 Processo: 1944/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 564/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.577,89
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Pago: R$ 6.577,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 564 RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA ROBERTA FERRAZ TANNURE WAKASUGUI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

Liquidação 00878/2019 - 22/03/2019 Processo: 74100/2018
Data: 22/03/2019 Empenho: 562/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.315,42
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 2.315,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 562 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Liquidação 01198/2019 - 28/03/2019 Processo: 72123/2018
Data: 28/03/2019 Empenho: 846/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.362,40
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 5.362,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE ARACRUZ PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA JOSÉ DONATI NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 (EXERCÍCIO ANTERIOR), CONVÊNIO 013/2018 - VIGÊNCIA 15/05/2018 A 31/12/2020. REFERENTE À NOVEMBRO/2018.

Liquidação 01199/2019 - 28/03/2019 Processo: 74385/2018
Data: 28/03/2019 Empenho: 847/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.768,33
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 2.768,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PELA CESSÃO DO SERVIDOR WELLINGTON LUIZ TALIULI, PERÍODO NOVEMBRO DE 2018 (EXERCÍCIO ANTERIOR)- CONVÊNIO 015/2018-PMVV, VIGÊNCIA 05/01/2018 A 31/12/2020. processo 7438589/20. REFERENTE À NOVEMBRO/2018.

Liquidação 01200/2019 - 28/03/2019 Processo: 66993/2018
Data: 28/03/2019 Empenho: 846/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.362,40
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 5.362,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE ARACRUZ PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA JOSÉ DONATI NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 (EXERCÍCIO ANTERIOR), CONVÊNIO 013/2018 - VIGÊNCIA 15/05/2018 A 31/12/2020. REFERENTE À OUTUBRO/2018.

Liquidação 01018/2019 - 01/04/2019 Processo: 10170/2019
Data: 01/04/2019 Empenho: 654/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.594,07
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ Pago: R$ 4.594,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 654 RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CNPJ.: 13.917.262/0001-67, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA KARINA DALEPRANI ESPINDULA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE DEZ/18.

Liquidação 01019/2019 - 01/04/2019 Processo: 2392/2019
Data: 01/04/2019 Empenho: 653/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.338,68
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ Pago: R$ 4.338,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 653 RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CNPJ.: 13.917.262/0001-67, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA KARINA DALEPRANI ESPINDULA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE NOV/18.

Liquidação 01020/2019 - 01/04/2019 Processo: 72034/2018
Data: 01/04/2019 Empenho: 655/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.338,68
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ Pago: R$ 4.338,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 655 RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CNPJ.: 13.917.262/0001-67, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA KARINA DALEPRANI ESPINDULA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - MÊS DE OUTUBRO/19

Liquidação 01022/2019 - 01/04/2019 Processo: 71105/2018
Data: 01/04/2019 Empenho: 658/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.508,96
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Pago: R$ 3.508,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 658 RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA MARIA ANITA FALCÃO DE OLIVEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

Liquidação 01023/2019 - 01/04/2019 Processo: 68959/2018
Data: 01/04/2019 Empenho: 657/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.508,96
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Pago: R$ 3.508,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 657 RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA MARIA ANITA FALCÃO DE OLIVEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

Liquidação 01025/2019 - 01/04/2019 Processo: 67137/2018
Data: 01/04/2019 Empenho: 656/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.725,66
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 6.725,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 656 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA REBECA BITTENCOURT DE ARAÚJO LARANJA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Liquidação 01243/2019 - 03/04/2019 Processo: 765/2019
Data: 03/04/2019 Empenho: 846/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.362,40
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE ARACRUZ PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA JOSÉ DONATI NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018 (EXERCÍCIO ANTERIOR), CONVÊNIO 013/2018 - REFERENTE Á MARÇO DE 2019.

Liquidação 00000/2019 - 03/04/2019 Processo: 765/2019
Data: 03/04/2019 Empenho: 846/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$5.362,40
Beneficiário: MUNICIPIO DE ARACRUZ Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1243 do Empenho Nro: 846