|
Liquidação 00035/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.541,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 18.541,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 28
|
|
|
Liquidação 00427/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3411/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
354/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36.026,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 36.026,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 354
|
|
|
Liquidação 00428/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3411/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
355/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 384,81
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 384,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 355
|
|
|
Liquidação 00429/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3411/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
356/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 164.991,74
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 164.991,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 356
|
|
|
Liquidação 00149/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3442/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
74/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 91.155,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 91.155,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74
|
|
|
Liquidação 00150/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3442/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
75/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 66.338,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 66.338,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75
|
|
|
Liquidação 00046/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3410/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
39/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 526,07
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 526,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
|
|
Liquidação 00097/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3432/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
115/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.877,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 4.877,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 115
|
|
|
Liquidação 00048/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3436/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
32/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.362,56
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 41.362,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00519/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3437/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
523/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.968,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.968,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 523
|
|
|
Liquidação 00093/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3394/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
38/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.910,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 53.910,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
|
Liquidação 00073/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3402/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
38/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.048,30
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 12.048,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
|
Liquidação 00087/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3414/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
41/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.652,12
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 10.652,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 41
|
|
|
Liquidação 00037/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3443/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
37/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48.229,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 48.229,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00044/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3439/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
31/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 214,21
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 214,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 31
|
|
|
Liquidação 00041/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3400/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
38/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 67.851,43
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 67.851,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
|
Liquidação 00043/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
3406/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.255,77
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 20.255,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
|
Liquidação 00018/2019 - 28/01/2019
|
Processo:
|
3397/2019
|
| Data:
|
28/01/2019
|
Empenho:
|
27/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 700,62
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 700,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00039/2019 - 29/01/2019
|
Processo:
|
108/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 95,04
|
| Beneficiário:
|
EFETIVOS IPAMV
|
Pago:
|
R$ 95,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
|
Liquidação 00042/2019 - 29/01/2019
|
Processo:
|
108/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
55/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
EFETIVOS IPAMV
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 55
|
|