Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 994.577,10 Total Liquidado: R$ 479.667,83 Total Pago: R$ 479.667,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

91 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00005/2019 - 08/01/2019 Processo: 6566/2018
Data: 08/01/2019 Empenho: 278/2018 Licitação: 15/2018 Valor: R$ 6.255,00
Beneficiário: DEX EXTINTORES LTDA Pago: R$ 6.255,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: Outros materiais de consumo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 278 Reserva originária da requisição 10100061 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Liquidação 00064/2019 - 12/02/2019 Processo: 165/2019
Data: 12/02/2019 Empenho: 131/2018 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 25,16
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 25,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Outros materiais de consumo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 131 CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ROTA - REF SERV PRESTADO EM DEZ/2018

Liquidação 00071/2019 - 12/02/2019 Processo: 165/2019
Data: 12/02/2019 Empenho: 131/2018 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 5.783,12
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 5.783,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: Outros materiais de consumo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 131 CT217/18 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SINALES - REF SERV PRESTADO EM DEZ/2018

Liquidação 00052/2019 - 13/02/2019 Processo: 62624/2018
Data: 13/02/2019 Empenho: 325/2018 Licitação: 210/2018 Valor: R$ 2.201,53
Beneficiário: FERNANDO CESAR DOS SANTOS LOUREIRO Pago: R$ 2.201,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: Outros materiais de consumo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 325 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLO COM BLACKOUT PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EM TECIDO EXISTENTES NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO, VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA NA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE. EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 00107/2019 - 18/02/2019 Processo: 155/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 91/2019 Licitação: 13/2019 Valor: R$ 280,00
Beneficiário: G & E COMERCIO DE GAS LTDA Pago: R$ 280,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 Reserva originária da requisição 10300038, referente a aquisição de gás de cozinha para suprir necessidades do Ipamv.

Liquidação 00115/2019 - 20/02/2019 Processo: 878/2018
Data: 20/02/2019 Empenho: 47/2018 Licitação: 15/2017 Valor: R$ 481,00
Beneficiário: CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA EPP Pago: R$ 481,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: Outros materiais de consumo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 Trata-se de reserva e empenho para cobrir despesa com aquisição cópia de chaves para uso na CMV, conforme contrato n.º 012/2017. CHAVEIRO DA TERRA 01/01/2018 a 31/12/2018

Liquidação 00168/2019 - 01/03/2019 Processo: 28132/2017
Data: 01/03/2019 Empenho: 277/2017 Licitação: 213/2017 Valor: R$ 67.000,00
Beneficiário: CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA Pago: R$ 67.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: Outros materiais de consumo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 277 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ - CONVÊNIO SENASP/MJ 798466/2013. EXERCÍCIO 2017.

Liquidação 01254/2019 - 16/04/2019 Processo: 19240/2019
Data: 16/04/2019 Empenho: 2522/2018 Licitação: 215/2018 Valor: R$ 1.129,63
Beneficiário: POLI COMERCIAL EIRELI Pago: R$ 1.129,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Outros materiais de consumo
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2522 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.

Liquidação 00311/2019 - 02/05/2019 Processo: 11755/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 65/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 8.304,06
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 8.304,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.

Liquidação 00312/2019 - 02/05/2019 Processo: 11755/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 65/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 332,51
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 332,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 65

Liquidação 00321/2019 - 02/05/2019 Processo: 11755/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 65/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 6.076,11
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 6.076,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.

Liquidação 00201/2019 - 26/03/2019 Processo: 7457/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 65/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 8.484,87
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 8.484,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO DO CT 217/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2019.

Liquidação 00202/2019 - 26/03/2019 Processo: 7457/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 65/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 339,75
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 339,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 65

Liquidação 00211/2019 - 26/03/2019 Processo: 7457/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 65/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 8.257,98
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 8.257,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO DO CT 217/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2019.

Liquidação 00212/2019 - 26/03/2019 Processo: 7457/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 65/2019 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 330,66
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Pago: R$ 330,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 65

Liquidação 00261/2019 - 05/04/2019 Processo: 903/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 70/2019 Licitação: 3/2019 Valor: R$ 1.800,00
Beneficiário: FLOR E FLOR DECORACOES E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 70 Reserva originária da requisição 10100009 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"

Liquidação 00000/2019 - 05/04/2019 Processo: 903/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 70/2019 Licitação: 3/2019 Valor: -R$1.800,00
Beneficiário: FLOR E FLOR DECORACOES E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 261 do Empenho Nro: 70

Liquidação 00262/2019 - 05/04/2019 Processo: 903/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 70/2019 Licitação: 3/2019 Valor: R$ 1.800,00
Beneficiário: FLOR E FLOR DECORACOES E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 1.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 70 Reserva originária da requisição 10100009 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"

Liquidação 00260/2019 - 05/04/2019 Processo: 904/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 71/2019 Licitação: 2/2019 Valor: R$ 2.835,00
Beneficiário: MOLDUVIDROS COMERCIO DE MOLDURAS E ACESSORIOS LTDA - ME Pago: R$ 2.835,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 71 Reserva originária da requisição 10100007 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE MOLDURAS PARA AS HOMENAGENS DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" E "DIA DO CIDADÃO VITORIENSE"

Liquidação 01094/2019 - 04/04/2019 Processo: 15335/2019
Data: 04/04/2019 Empenho: 524/2019 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA Pago: R$ 1.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 524 ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORIUNDOS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NO EXERCÍCIO DE 2019. PROC 499118/2019.