Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Natureza 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.916.245,96 Total Liquidado: R$ 4.916.245,96 Total Pago: R$ 4.916.245,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

37 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00014/2019 - 15/01/2019 Processo: 60821/2018
Data: 15/01/2019 Empenho: 260/2018 Licitação: 186/2018 Valor: R$ 5.700,00
Beneficiário: A&C UNIFORMES LTDA Pago: R$ 5.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 260 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. EXERCÍCIO 2018. RC 1051/2018

Liquidação 00326/2019 - 11/02/2019 Processo: 4548/2019
Data: 11/02/2019 Empenho: 2139/2018 Licitação: 124/2017 Valor: R$ 8.398,60
Beneficiário: GLOBAL BANDEIRAS EIRELI - ME Pago: R$ 8.398,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2139 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONFORME PROCESSO 2709600/2018.

Liquidação 00557/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2377/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 292.891,70
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 292.891,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2377 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES - EMEF - PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00560/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2376/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 757.776,27
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 757.776,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2376 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00562/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2376/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 234.571,99
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 234.571,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2376 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00563/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2376/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 768.887,53
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 768.887,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2376 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00561/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2377/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 382.847,93
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 382.847,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2377 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES - EMEF - PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00558/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2377/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 576.123,94
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 576.123,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2377 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES - EMEF - PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00559/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2377/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 822.617,64
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 822.617,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2377 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES - EMEF - PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00110/2019 - 25/02/2019 Processo: 7219/2018
Data: 25/02/2019 Empenho: 249/2018 Licitação: 83/2018 Valor: R$ 4.250,00
Beneficiário: MARUZZA VALDETARO BRANDÃO ME Pago: R$ 4.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 249 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE SUPORTE OPERACIONAL LOTADOS NOS PARQUES URBANOS. PROCESSO Nº 721977/18. EXERCÍCIO 2018.

Liquidação 00457/2019 - 22/02/2019 Processo: 8081/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 2137/2018 Licitação: 124/2017 Valor: R$ 34.476,09
Beneficiário: PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME Pago: R$ 34.476,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2137 COMPRA DE UNIFORME (CALÇA E CAMISA) CONFORME PROCESSO 2709600/2017.

Liquidação 00642/2019 - 08/03/2019 Processo: 10368/2019
Data: 08/03/2019 Empenho: 2138/2018 Licitação: 124/2017 Valor: R$ 3.850,00
Beneficiário: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA - EPP Pago: R$ 3.850,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2138 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONFORME PROCESSO 2709600/2017.

Liquidação 00564/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2376/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 9.736,98
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 9.736,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2376 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00565/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2376/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 619.089,76
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 619.089,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2376 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00566/2019 - 14/02/2019 Processo: 3176/2019
Data: 14/02/2019 Empenho: 2377/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 87.146,26
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 87.146,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2377 CT423/18 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES - EMEF - PROCESSO Nº 6055881/18. EX/18.

Liquidação 00738/2019 - 12/03/2019 Processo: 10374/2019
Data: 12/03/2019 Empenho: 2526/2018 Licitação: 215/2018 Valor: R$ 3.237,49
Beneficiário: POLI COMERCIAL EIRELI Pago: R$ 3.237,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2526 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.

Liquidação 01256/2019 - 16/04/2019 Processo: 19240/2019
Data: 16/04/2019 Empenho: 2526/2018 Licitação: 215/2018 Valor: R$ 333,02
Beneficiário: POLI COMERCIAL EIRELI Pago: R$ 333,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2526 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.

Liquidação 00610/2019 - 18/02/2019 Processo: 2899/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 504/2019 Licitação: 210/2018 Valor: R$ 17.052,02
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 17.052,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 504 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO TNT PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 258/2018. PROC 289913/2019

Liquidação 00611/2019 - 18/02/2019 Processo: 2899/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 505/2019 Licitação: 210/2018 Valor: R$ 25.578,03
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 25.578,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 505 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO TNT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 258/2018. PROC 289913/2019

Liquidação 02562/2019 - 04/07/2019 Processo: 71183/2018
Data: 04/07/2019 Empenho: 739/2019 Licitação: 32/2019 Valor: R$ 585,00
Beneficiário: PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME Pago: R$ 585,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NECESSARIOS COMO MEDIDA DE PROTEÇAO INDIVIDUAL E TAMBEM PARA FACILITAR SUA IDENTIFICAÇAO JUNTO AOS MUNICIPES DE VITORIA. PROCESSO Nº 7118385/18. EX/19.