|
Liquidação 00005/2019 - 08/01/2019
|
Processo:
|
6566/2018
|
| Data:
|
08/01/2019
|
Empenho:
|
278/2018
|
Licitação:
|
15/2018
|
Valor:
|
R$ 6.255,00
|
| Beneficiário:
|
DEX EXTINTORES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.255,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 278
Reserva originária da requisição 10100061 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO.
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|
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Liquidação 00064/2019 - 12/02/2019
|
Processo:
|
165/2019
|
| Data:
|
12/02/2019
|
Empenho:
|
131/2018
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 25,16
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 25,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 131
CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ROTA - REF SERV PRESTADO EM DEZ/2018
|
|
|
Liquidação 00071/2019 - 12/02/2019
|
Processo:
|
165/2019
|
| Data:
|
12/02/2019
|
Empenho:
|
131/2018
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 5.783,12
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.783,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 131
CT217/18 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SINALES - REF SERV PRESTADO EM DEZ/2018
|
|
|
Liquidação 00052/2019 - 13/02/2019
|
Processo:
|
62624/2018
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
325/2018
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 2.201,53
|
| Beneficiário:
|
FERNANDO CESAR DOS SANTOS LOUREIRO
|
Pago:
|
R$ 2.201,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 325
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLO COM BLACKOUT PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EM TECIDO EXISTENTES NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO, VISANDO MAIOR EFICIÊNCIA NA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Liquidação 00107/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
155/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
91/2019
|
Licitação:
|
13/2019
|
Valor:
|
R$ 280,00
|
| Beneficiário:
|
G & E COMERCIO DE GAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 280,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
Reserva originária da requisição 10300038, referente a aquisição de gás de cozinha para suprir necessidades do Ipamv.
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Liquidação 00115/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
878/2018
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
47/2018
|
Licitação:
|
15/2017
|
Valor:
|
R$ 481,00
|
| Beneficiário:
|
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 481,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
Trata-se de reserva e empenho para cobrir despesa com aquisição cópia de chaves para uso na CMV, conforme contrato n.º 012/2017.
CHAVEIRO DA TERRA 01/01/2018 a 31/12/2018
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Liquidação 00168/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
28132/2017
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
277/2017
|
Licitação:
|
213/2017
|
Valor:
|
R$ 67.000,00
|
| Beneficiário:
|
CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 67.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 277
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ - CONVÊNIO SENASP/MJ 798466/2013. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Liquidação 00201/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
7457/2019
|
| Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 8.484,87
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8.484,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
SALDO DO CT 217/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2019.
|
|
|
Liquidação 01254/2019 - 16/04/2019
|
Processo:
|
19240/2019
|
| Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
2522/2018
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 1.129,63
|
| Beneficiário:
|
POLI COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.129,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2522
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA.
|
|
|
Liquidação 00311/2019 - 02/05/2019
|
Processo:
|
11755/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 8.304,06
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8.304,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
SALDO DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.
|
|
|
Liquidação 00312/2019 - 02/05/2019
|
Processo:
|
11755/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 332,51
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 332,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00321/2019 - 02/05/2019
|
Processo:
|
11755/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 6.076,11
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 6.076,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
SALDO DO CT 217/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.
|
|
|
Liquidação 00322/2019 - 02/05/2019
|
Processo:
|
11755/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 243,30
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 243,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00351/2019 - 16/05/2019
|
Processo:
|
19364/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 27.341,89
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 27.341,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
SALDO DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00202/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
7457/2019
|
| Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 339,75
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 339,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00211/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
7457/2019
|
| Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 8.257,98
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8.257,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
SALDO DO CT 217/2018, REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, 7ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2019.
|
|
|
Liquidação 00212/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
7457/2019
|
| Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
65/2019
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 330,66
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 330,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00261/2019 - 05/04/2019
|
Processo:
|
903/2019
|
| Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
70/2019
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor:
|
R$ 1.800,00
|
| Beneficiário:
|
FLOR E FLOR DECORACOES E EVENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
Reserva originária da requisição 10100009 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 05/04/2019
|
Processo:
|
903/2019
|
| Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
70/2019
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor:
|
-R$1.800,00
|
| Beneficiário:
|
FLOR E FLOR DECORACOES E EVENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 261 do Empenho Nro: 70
|
|
|
Liquidação 00262/2019 - 05/04/2019
|
Processo:
|
903/2019
|
| Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
70/2019
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor:
|
R$ 1.800,00
|
| Beneficiário:
|
FLOR E FLOR DECORACOES E EVENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
Reserva originária da requisição 10100009 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"
|
|