|
Liquidação 00008/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
75730/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
50/2022
|
Licitação:
|
174/2022
|
Valor:
|
R$ 102.791,50
|
| Beneficiário:
|
BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 102.791,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO (PEN DRIVE, COFRE DE PORQUINHO, SACOLA ECOLÓGICA, SACO MOCHILA, CANETA PLÁSTICA) PARA PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 7389345/21. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
76904/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
146/2022
|
Valor:
|
R$ 19.050,00
|
| Beneficiário:
|
TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.050,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00448/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
74625/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
2398/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 30.430,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.430,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
76904/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
146/2022
|
Valor:
|
R$ 32.654,18
|
| Beneficiário:
|
TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 32.654,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
76904/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
146/2022
|
Valor:
|
R$ 9.587,82
|
| Beneficiário:
|
TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.587,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
790/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
145/2022
|
Valor:
|
R$ 10.584,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.584,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
CONTRATO 397/2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E VISUAIS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON/FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO 7093596/2021.
|
|
|
Liquidação 00698/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
77421/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
2398/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 30.350,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2398
CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00265/2023 - 27/02/2023
|
Processo:
|
3035/2023
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 11.250,00
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
Processo: 7195221/2022. KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS NA ARENA DE CAMBURI QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 29 DE JANEIRO 2023. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 01140/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
6337/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 37.053,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 37.053,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
|
|
|
Liquidação 01727/2023 - 28/03/2023
|
Processo:
|
13527/2023
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 24.397,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 24.397,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
|
|
|
Liquidação 01806/2023 - 30/03/2023
|
Processo:
|
13531/2023
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 4.216,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.216,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02077/2023 - 19/04/2023
|
Processo:
|
78950/2022
|
| Data:
|
19/04/2023
|
Empenho:
|
40/2023
|
Licitação:
|
244/2022
|
Valor:
|
R$ 24.750,00
|
| Beneficiário:
|
RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
Aquisição de Caderneta de Saúde da Criança - Proc 7895063/2022
|
|
|
Liquidação 00160/2023 - 07/03/2023
|
Processo:
|
10213/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
63/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 1.970,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.970,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DECORATIVAS PARA AS MINI PANELINHAS DE BARRO, PARA ATENDIMENTO AO TURISMO NA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS TURISTICOS DA CIDADE DE VITÓRIA, NO EVENTO "VITÓRIA STONE FAIR" - DE 07 A 10/02/2023. (1.00
|
|
|
Liquidação 00359/2023 - 27/04/2023
|
Processo:
|
24407/2023
|
| Data:
|
27/04/2023
|
Empenho:
|
141/2023
|
Licitação:
|
37/2023
|
Valor:
|
R$ 38.400,00
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 38.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS, GELADA, EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML), PARA FORNECIMENTO DIA 15/04/2023 NA TRADICIONAL ROMARIA DOS HOMENS, QUE ACONTECE DENTRO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA P
|
|
|
Liquidação 02490/2023 - 04/05/2023
|
Processo:
|
23122/2023
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 1.074,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.074,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02494/2023 - 04/05/2023
|
Processo:
|
23133/2023
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 6.124,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.124,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02749/2023 - 15/05/2023
|
Processo:
|
23136/2023
|
| Data:
|
15/05/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 7.876,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.876,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02902/2023 - 25/05/2023
|
Processo:
|
30505/2023
|
| Data:
|
25/05/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 6.501,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
|
|
|
Liquidação 03161/2023 - 29/05/2023
|
Processo:
|
30498/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 1.432,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO DO CT 304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). PROCESSO Nº 2551400/2021. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02550/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
27329/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
70/2023
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 7.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV-BUS. Processo: 6098018/2019
|
|