Liquidação 00031/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
243230/2024
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Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
437/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39.830,80
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
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Pago:
|
R$ 39.830,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
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Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 437
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2023.INSS PATRONAL S/FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2023 – PROC 243230/2024
|
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Liquidação 00032/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
243230/2023
|
Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
437/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 46.753,93
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 46.753,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 437
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2023. INSS PATRONAL S/FOLHA DA
DIRETORIA - DEZEMBRO/2023 – PROC 243230/2024
|
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Liquidação 00033/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
243230/2024
|
Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
437/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 640,38
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 640,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 437
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2023. INSS PATRONAL S/FOLHA DO
CONSELHO FISCAL - DEZEMBRO/2023 – PROC 243230/2024
|
|
Liquidação 00034/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
243230/2024
|
Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
437/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 437
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2023. INSS PATRONAL S/FOLHA DE RPA - DEZEMBRO/2023 – PROC 243230/2024
|
|
Liquidação 00021/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
463/2023
|
Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 248.589,46
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 248.589,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
VR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 463/2023
|
|
Liquidação 00022/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
463/2023
|
Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.429,47
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 12.429,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
VR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 463/2023
|
|
Liquidação 00111/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6296/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
50/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 225,92
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 225,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
FGTS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 50
|
|
Liquidação 00112/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6296/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
51/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.846,54
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7.846,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 51
|
|
Liquidação 00113/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6296/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
52/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 76.012,87
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 76.012,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
Liquidação 00076/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6291/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
39/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.394,78
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 2.394,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
FGTS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
|
Liquidação 00077/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6291/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
40/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.280,22
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.280,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 40
|
|
Liquidação 00078/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6291/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
41/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40.270,42
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 40.270,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 41
|
|
Liquidação 00091/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6305/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
80/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 263,57
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 263,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
FGTS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 80
|
|
Liquidação 00092/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6305/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
81/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.324,46
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6.324,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 81
|
|
Liquidação 00093/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6305/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
82/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 61.267,85
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 61.267,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 82
|
|
Liquidação 00105/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6305/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
94/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,50
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 10,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 94
|
|
Liquidação 00106/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6305/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
95/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 101,75
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 101,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 95
|
|
Liquidação 00386/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6292/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
293/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.492,38
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 2.492,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
FGTS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 293
|
|
Liquidação 00387/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6292/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
294/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.548,41
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 5.548,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 294
|
|
Liquidação 00388/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
6292/2024
|
Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
295/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.750,23
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 53.750,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 295
|
|