Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.761.502,62 Total Liquidado: R$ 2.249.793,56 Total Pago: R$ 147.401,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.250.000,00 Total Liquidado: R$ 41.791,44 Total Pago: R$ 41.791,44
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

103 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023 Processo: 38/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.010,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 Solicitamos autorização para liquidação e pagamento do Patronal dos Médicos Peritos AILTON VICENTE ROCHA, FABRÍCIA CABRAL DIAS e VALBERT MORAES PEREIRA no valor de R$ 1.010,72 (mil, dez reais e setenta e dois centavos), confor

Liquidação 00000/2023 - 04/01/2023 Processo: 38/2022
Data: 04/01/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$1.010,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 1

Liquidação 00001/2023 - 06/01/2023 Processo: 9894/2022
Data: 06/01/2023 Empenho: 42/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.262,03
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 1.262,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: FGTS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 PAGAMENTO DE FGTS - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2022. DEZEMBRO/2022

Liquidação 00002/2023 - 06/01/2023 Processo: 9894/2022
Data: 06/01/2023 Empenho: 6/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41.791,44
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 41.791,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: FGTS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 PAGAMENTO F.G.T.S - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00017/2023 - 19/01/2023 Processo: 9905/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 52/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 52.066,94
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 52.066,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00018/2023 - 19/01/2023 Processo: 9905/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 52/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10,59
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 10,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO - DIF MÉDIA 13º SAL - EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00019/2023 - 19/01/2023 Processo: 9905/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 52/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 43.606,05
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 43.606,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO da diretoria - EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00020/2023 - 19/01/2023 Processo: 9905/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 52/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 564,61
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 564,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00027/2023 - 25/01/2023 Processo: 3933/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 33/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 208,32
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: FGTS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 33

Liquidação 00028/2023 - 25/01/2023 Processo: 3933/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 34/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.113,39
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 34

Liquidação 00029/2023 - 25/01/2023 Processo: 3933/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 59.222,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00041/2023 - 25/01/2023 Processo: 3933/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 46

Liquidação 00042/2023 - 25/01/2023 Processo: 3933/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 47/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 95,09
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 47

Liquidação 00046/2023 - 25/01/2023 Processo: 3932/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 64/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.162,36
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: FGTS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 64

Liquidação 00047/2023 - 25/01/2023 Processo: 3932/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 65/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.091,21
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 65

Liquidação 00048/2023 - 25/01/2023 Processo: 3932/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 66/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 29.946,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 66

Liquidação 00032/2023 - 25/01/2023 Processo: 3927/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 45/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.933,64
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: FGTS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 45

Liquidação 00033/2023 - 25/01/2023 Processo: 3927/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.335,05
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 46

Liquidação 00034/2023 - 25/01/2023 Processo: 3927/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 47/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 33.033,69
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 47

Liquidação 00045/2023 - 25/01/2023 Processo: 3932/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 52/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 82,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52