Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.278.211,16 Total Liquidado: R$ 1.769.732,20 Total Pago: R$ 1.106.121,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.633.003,87 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

36 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023 Processo: 307/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 343/2022 Licitação: 136/2022 Valor: R$ 1.353,54
Beneficiário: ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA Pago: R$ 1.353,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 343 proc 5409450/2022. AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMCID. EX 2022.

Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023 Processo: 73175/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 641/2022 Licitação: 155/2022 Valor: R$ 8.650,00
Beneficiário: SIDNEI PIRES DA COSTA Pago: R$ 8.650,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 641 AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA ATENDER A GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA. EX 2022. proc 7317550/2022

Liquidação 00008/2023 - 10/01/2023 Processo: 55025/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 573/2022 Licitação: 197/2021 Valor: R$ 1.350,84
Beneficiário: MEIRA COM E SERV EIRELI - ME Pago: R$ 1.350,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 573 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS PARA O CIOM). UTILIZAÇÃO DA ATA: 168/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1075/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº 5502564/2022. EX/2022.

Liquidação 00040/2023 - 11/01/2023 Processo: 56530/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 202/2022 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 4.760,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 4.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 202 ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022

Liquidação 00041/2023 - 11/01/2023 Processo: 56530/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 203/2022 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 2.343,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 2.343,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 203 ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.REF 09/2022

Liquidação 00042/2023 - 11/01/2023 Processo: 56530/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 204/2022 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 9.900,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 9.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 204 ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022

Liquidação 00043/2023 - 11/01/2023 Processo: 56530/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 206/2022 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 11.100,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 11.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 206 ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022

Liquidação 00001/2023 - 11/01/2023 Processo: 566/2023
Data: 11/01/2023 Empenho: 48/2022 Licitação: 161/2022 Valor: R$ 83.302,40
Beneficiário: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 83.302,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 461/2022. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO WORKSTATION E MONITOR THINKVISION LENOVO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PROCESSO 4491540/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00004/2023 - 17/01/2023 Processo: 566/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 49/2022 Licitação: 161/2022 Valor: R$ 160.000,00
Beneficiário: LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 160.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 CT 461/2022. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO WORKSTATION E MONITOR THINKVISION LENOVO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PROCESSO 4491540/2022 - EXERC

Liquidação 00055/2023 - 18/01/2023 Processo: 53484/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1073/2022 Licitação: 184/2021 Valor: R$ 28.100,00
Beneficiário: GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 28.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1073 REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS TIPO I PARA OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. ATA: 177/2021, SC: 874/2022, RRP: 85/2021. PROCESSO 5348403/2022,

Liquidação 00098/2023 - 19/01/2023 Processo: 54605/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 3505/2022 Licitação: 203/2021 Valor: R$ 37.180,00
Beneficiário: ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA Pago: R$ 37.180,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3505 AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.

Liquidação 00100/2023 - 19/01/2023 Processo: 54605/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 3507/2022 Licitação: 203/2021 Valor: R$ 254.700,00
Beneficiário: ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA Pago: R$ 254.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3507 AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.

Liquidação 00101/2023 - 19/01/2023 Processo: 54605/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 3505/2022 Licitação: 203/2021 Valor: R$ 104.780,00
Beneficiário: ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA Pago: R$ 104.780,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3505 AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.

Liquidação 00014/2023 - 19/01/2023 Processo: 67674/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 621/2022 Licitação: 162/2022 Valor: R$ 13.211,75
Beneficiário: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 13.211,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 621 PROC: 6767408/2022. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO (24.000 E 36.000 BTU’S). EX 2022.

Liquidação 00015/2023 - 20/01/2023 Processo: 71044/2022
Data: 20/01/2023 Empenho: 622/2022 Licitação: 114/2022 Valor: R$ 3.557,60
Beneficiário: MICROSENS S/A Pago: R$ 3.557,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 622 CT 507/2022 AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO/TV PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO 7104438/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00121/2023 - 20/01/2023 Processo: 25433/2022
Data: 20/01/2023 Empenho: 3558/2022 Licitação: 212/2022 Valor: R$ 7.720,00
Beneficiário: DKSA Pago: R$ 7.720,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3558 Aquisição de tela de projeção. proc 2543391/2022

Liquidação 00123/2023 - 20/01/2023 Processo: 54617/2022
Data: 20/01/2023 Empenho: 3496/2022 Licitação: 219/2021 Valor: R$ 149.300,00
Beneficiário: OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Pago: R$ 149.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3496 Aquisição de Mobiliário. proc 5461769/2022

Liquidação 00019/2023 - 23/01/2023 Processo: 71580/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 642/2022 Licitação: 114/2022 Valor: R$ 10.368,00
Beneficiário: MICROSENS S/A Pago: R$ 10.368,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: CT 516/2022 AQUISIÇÃO DE TV 55” APLICAÇÃO SALA DE REUNIÕES/VÍDEO CONFERÊNCIA. PROCESSO 7158033/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00020/2023 - 23/01/2023 Processo: 71580/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 643/2022 Licitação: 114/2022 Valor: R$ 21.345,60
Beneficiário: MICROSENS S/A Pago: R$ 21.345,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 516/2022 AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO/TV 65 PARA O CIOM. PROCESSO 7158033/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00022/2023 - 23/01/2023 Processo: 195/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 339/2022 Licitação: 197/2021 Valor: R$ 2.026,26
Beneficiário: MEIRA COM E SERV EIRELI - ME Pago: R$ 2.026,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 339 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 168/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 197/2021 RRP 86/2021 SC 31300969/2022 AQUISIÇÃO DE MICROONDAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMCID. PROCESSO 6165612/2022 - EXERCÍCIO/2022.