|
Liquidação 00024/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
66250/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
517/2023
|
Licitação:
|
83/2023
|
Valor:
|
R$ 2.486,48
|
| Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.486,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 517
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, ATARAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 161/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 083/2023 - RRP 31/2023 - SC 30800913/2023 - PROCESSO Nº6625007/2023.
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
49019/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
30/2023
|
Licitação:
|
165/2023
|
Valor:
|
R$ 11.547,60
|
| Beneficiário:
|
GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES
|
Pago:
|
R$ 11.547,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
CT 645/2023. AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA INVERTER PORTÁTIL PARA USO NOS MATERIAS DE SINALIZAÇÃO PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRÂNSITO A DAR AOS MUNÍCIPES MAIOR VISIBILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GUARDA
|
|
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Liquidação 00029/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
94148/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
648/2023
|
Licitação:
|
180/2023
|
Valor:
|
R$ 10.970,00
|
| Beneficiário:
|
C.F.M. DIAS
|
Pago:
|
R$ 10.970,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 648
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS (AMPLIFICADOR CABEÇOTE, CAIXA ACÚSTICA, SUB GRAVE WOOFER, PEDALEIRA, MONITOR PESSOAL E MESA DIGITAL 24 CANAIS) PARA A BANDA DA GUARDA MUNICIPAL. Processo: 5811307. Valor NF 20.482,00
|
|
|
Liquidação 00089/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93458/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
336/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 336
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
|
Liquidação 00090/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93458/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
337/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 337
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
|
Liquidação 00091/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93458/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
338/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 2.343,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.343,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 338
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
|
Liquidação 00092/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93458/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
339/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 4.760,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 339
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
|
Liquidação 00083/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
92966/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
3273/2023
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor:
|
R$ 110.760,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 110.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3273
AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 5635891/23.
|
|
|
Liquidação 00084/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
92966/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
3274/2023
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor:
|
R$ 3.240,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3274
AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 5635891/23.
|
|
|
Liquidação 00108/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
874/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
2956/2023
|
Licitação:
|
32/2023
|
Valor:
|
R$ 11.890,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 11.890,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2956
AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - MODELO FNDE (MESAS E CADEIRAS TIPO CJA-06B, CJC-01B, CJP-01), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL - CMEI/EMEF. PROCESSO Nº 5450444/23.
|
|
|
Liquidação 00118/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
90026/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
3305/2023
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor:
|
R$ 61.347,54
|
| Beneficiário:
|
SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.347,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3305
Aquisição de forno microondas, lavadora de roupas e refrigeradores para Unidades de Ensino - CMEI/EMEF. Processo: 5685256/2023
|
|
|
Liquidação 00119/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
90026/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
3306/2023
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor:
|
R$ 84.711,42
|
| Beneficiário:
|
SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 84.711,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3306
Aquisição de forno microondas, lavadora de roupas e refrigeradores para Unidades de Ensino - CMEI/EMEF. Processo: 5685256/2023
|
|
|
Liquidação 00120/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
90026/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
3307/2023
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor:
|
R$ 14.927,57
|
| Beneficiário:
|
SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.927,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3307
Aquisição de forno microondas, lavadora de roupas e refrigeradores para Unidades de Ensino - CMEI/EMEF. Processo:5685256/2023
|
|
|
Liquidação 00009/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
93134/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
548/2023
|
Licitação:
|
283/2022
|
Valor:
|
R$ 1.367.757,00
|
| Beneficiário:
|
INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.367.757,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR DA PESSOA IDOSA (APPI). ATA 9/2023, SC 608/2023, RRP 104/2023. PROCESSO Nº 4177918/2023.
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
78429/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
550/2023
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor:
|
R$ 703,82
|
| Beneficiário:
|
SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 703,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS, REFRIGERADOR TIPO MODELO: FRIGOBAR). ATA 12/2023, SC 1072/2023, RRP 114/2022. PROCESSO Nº 7842907/2023.
|
|
|
Liquidação 00007/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
78429/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
551/2023
|
Licitação:
|
298/2022
|
Valor:
|
R$ 1.192,36
|
| Beneficiário:
|
SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.192,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS, REFRIGERADOR TIPO MODELO: FRIGOBAR). ATA 12/2023, SC 1072/2023, RRP 114/2022. PROCESSO Nº 7842907/2023.
|
|
|
Liquidação 00017/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
66676/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
624/2023
|
Licitação:
|
149/2023
|
Valor:
|
R$ 2.396,00
|
| Beneficiário:
|
SJT COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.396,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
VEÍCULOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 624
AQUISIÇÃO PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA P/USO NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E BENS ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE BENS INSERSÍVEIS, BEM COMO EMPILHAMENTO MATERIAL PERECÍCEL EM PALETES E SEUS TRANSPORTE EM ESTRADOS.
|
|
|
Liquidação 00136/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
1996/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
3822/2023
|
Licitação:
|
101/2023
|
Valor:
|
R$ 27.097,50
|
| Beneficiário:
|
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 27.097,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3822
AQUISIÇÕES DE FOGÃO INDUSTRIAL. PARA ATENDER A SEME. PROCESSO Nº 7985946/2023.
|
|
|
Liquidação 00099/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93274/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
3824/2023
|
Licitação:
|
101/2023
|
Valor:
|
R$ 52.074,00
|
| Beneficiário:
|
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.074,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS. PARA ATENDER A SEME. PROCESSO Nº 9327439/2023.
|
|
|
Liquidação 00100/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
93274/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
3825/2023
|
Licitação:
|
101/2023
|
Valor:
|
R$ 37.872,00
|
| Beneficiário:
|
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.872,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS. PARA ATENDER A SEME. PROCESSO Nº 9327439/2023.
|
|