Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.674.456,05 Total Liquidado: R$ 1.055.118,08 Total Pago: R$ 626.783,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 23.356.855,32 Total Liquidado: R$ 130.139,54 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

110 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023 Processo: 66782/2022
Data: 04/01/2023 Empenho: 2006/2022 Licitação: 26/2022 Valor: R$ 3.924,00
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Pago: R$ 3.924,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2006 LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 2584710/2022

Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023 Processo: 297/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 80/2022 Licitação: 217/2021 Valor: R$ 645,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 645,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/22 PROC: 7143805/2021, ATA: 167/2021, SS: 008/2022, RRP: 93/2021. REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTE

Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023 Processo: 77143/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 21/2022 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 374,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 374,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022. Ref. a aquisição de 11 licenças de certificados digitais.

Liquidação 00039/2023 - 13/01/2023 Processo: 70579/2022
Data: 13/01/2023 Empenho: 3206/2022 Licitação: 132/2021 Valor: R$ 1.418,63
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.418,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref dez 2022 ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT226/21 - LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5446090/21. EX/22.

Liquidação 00047/2023 - 16/01/2023 Processo: 77037/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 3206/2022 Licitação: 132/2021 Valor: R$ 1.418,63
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3206 ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT226/21 - LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF 11/2022

Liquidação 00017/2023 - 16/01/2023 Processo: 805/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 80/2022 Licitação: 17/2022 Valor: R$ 100,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA Pago: R$ 100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÉC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. VIG.12 MESES.

Liquidação 00018/2023 - 16/01/2023 Processo: 805/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 81/2022 Licitação: 17/2022 Valor: R$ 150,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA Pago: R$ 150,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÉC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. VIG.12 MESES.

Liquidação 00074/2023 - 18/01/2023 Processo: 77868/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2674/2022 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2674 ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 331/2017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. Processo: 4926296/2022 REF 11/2022

Liquidação 00075/2023 - 18/01/2023 Processo: 77868/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2673/2022 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.211,86
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.211,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2673 ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 331/2017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. REF 11/2022

Liquidação 00076/2023 - 18/01/2023 Processo: 77868/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2673/2022 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2673

Liquidação 00053/2023 - 18/01/2023 Processo: 74265/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 166/2022 Licitação: 107/2021 Valor: R$ 230,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Pago: R$ 230,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 166 CT 245/2021- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS TIC. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. Ref. novembro/22.

Liquidação 00056/2023 - 18/01/2023 Processo: 74265/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1206/2022 Licitação: 107/2021 Valor: R$ 22.236,76
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Pago: R$ 22.236,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1206 CT 245/2021 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. PROCESSO 5656818/2021. Ref. novembro/22. Valor NF 28.284,00.

Liquidação 00057/2023 - 18/01/2023 Processo: 74265/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1206/2022 Licitação: 107/2021 Valor: R$ 3.111,24
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Pago: R$ 3.111,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1206

Liquidação 00060/2023 - 18/01/2023 Processo: 77872/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 866/2022 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 866 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00061/2023 - 18/01/2023 Processo: 77872/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 866/2022 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 866

Liquidação 00064/2023 - 18/01/2023 Processo: 77873/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 866/2022 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 4.017,46
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.017,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref a novembro 22 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00065/2023 - 18/01/2023 Processo: 77873/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 866/2022 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 866

Liquidação 00068/2023 - 18/01/2023 Processo: 74930/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1557/2022 Licitação: 106/2019 Valor: R$ 49.140,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 49.140,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1557 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO/DESCONTO 26,6% AO CT 251/2019, REF. PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SEMFA/SUB-TI. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00069/2023 - 18/01/2023 Processo: 74930/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1557/2022 Licitação: 106/2019 Valor: R$ 2.860,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.860,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1557

Liquidação 00076/2023 - 19/01/2023 Processo: 78439/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 89/2022 Licitação: 168/2021 Valor: R$ 3.099,38
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 3.099,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ref. 15/11 a 14/12/22 SALDO CT 224/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA). PROC 7395708/2021. EX 2022.