|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
82998/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
80/2023
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 3.163,87
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 3.163,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
SALDO DO CT223/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROCESSO Nº 7259202/2021. EX/23. ref. 12/10/2023 a 11/11/2023.
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
82998/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1312/2023
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 1.831,72
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 1.831,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1312
ADT 01. CT 223/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA P/O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA) - LOCACAO DE SOFTWARE. Ref. 12/10/2023 a 11/11/2023.
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
91168/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
69/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 42,72
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 42,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 69
SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023.Ref. Ao serviço de manutenção on-site em outubro/2023.
|
|
|
Liquidação 00007/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
91168/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
69/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 5,28
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 5,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 69
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92312/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
69/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 14,72
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 14,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/23
SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023.
|
|
|
Liquidação 00009/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92312/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
69/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 5,28
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 5,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 69
|
|
|
Liquidação 00014/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92312/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
602/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 28,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/23
SALDO CONTRATO 168/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 1062501/2022.
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93522/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3702/2023
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 15.234,58
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.234,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/23
CT 579/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO/ADMINISTRAÇÃO DE REDE COM CENTRO DE OPERAÇÃO DE REDES (NOC). EX. 2023. Processo: 2784188/2022
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93522/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3702/2023
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 3.420,01
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.420,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3702
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93522/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3703/2023
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 12.436,40
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.436,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/23
CT 579/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/ATENDIMENTO DE REDE COM CENTRO DE OPERAÇÃO DE REDES (NOC). EX. 2023. Processo: 2784188/2022
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92876/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
22/2023
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor:
|
R$ 2.387,49
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.387,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 331/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO 3719692/2023 - EX/2023. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92876/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
33/2023
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor:
|
R$ 13.298,51
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 13.298,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 331/2023 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE (OUTROS SERVICOS DE TIC). PROC 1977194/2022. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
94204/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 250,98
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 250,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO CT 155/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 1206511/2022. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00007/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
94204/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 31,02
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 31,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5
|
|
|
Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93142/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 37,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 37,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Novembro 2023. SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93142/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 4,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 19
|
|
|
Liquidação 00010/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
90685/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 67,82
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 67,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
CONTRATO 113/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 963820/2022. manutenção on-site no mês de outubro/2023.
|
|
|
Liquidação 00011/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
90685/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 8,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 8,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92732/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
18/2022
|
Valor:
|
R$ 48.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 48.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT289/22 - SERV. E SOLUÇÕES DE TECN. DA INFO., DESENV., IMPLANTAÇÃO,MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO LEGAL, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE/APLICATIVO, “PROCON ON LINE”. Ref. 18/11/2023 a 17/12/2023
|
|
|
Liquidação 00007/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
91158/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
179/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 133,50
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 133,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 89/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇAO). EXERCÍCIO DE 2023.
|
|