|
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 2, do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
212/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 20.158,45
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.158,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
SALDO ADITIVO 02 CT 153/2020 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA PMV. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.885,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.444,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
79529/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
5768/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.405,58
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 33.405,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5768
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO 148572/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
5722/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor:
|
R$ 1.344,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.344,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
5722/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor:
|
R$ 2.506,37
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.506,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77782/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
243/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.900,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 24.900,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78135/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.000,32
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 16.000,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PROCESSO Nº20803/2007 - Ref. novembro/22
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76457/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
30/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 44.694,18
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 44.284,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Ref. nov/22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76457/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
30/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.685,14
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.685,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Ref. out/22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
72416/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 984,39
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 984,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Ref. jan a out/22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 92952/2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
69748/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
132/2022
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 230,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 132
SALDO ADITIVO Nº6 DO CT467/17 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULG
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
55/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
325/2022
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor:
|
R$ 1.279,16
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.279,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/12/22
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 10,54359% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
536/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
383/2022
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 57,67
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 57,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912503828/2020, CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 2281835. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76372/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2508/2022
|
Licitação:
|
19/2022
|
Valor:
|
R$ 98.245,89
|
| Beneficiário:
|
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
|
Pago:
|
R$ 98.245,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Ref ao período de 01 a 30/11/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 083/2022, FIRMADO COM A EMPRESA RT TERAPIA INTENSIVA LTDA
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78058/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
571/2022
|
Licitação:
|
202/2021
|
Valor:
|
R$ 1.313,30
|
| Beneficiário:
|
ANDRADE SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.313,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 571
CT407/22 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E BARRACA DE PIPOCA PARA EVENTOS COM MONTAGEM/DESMONTAGEM. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº5679713/2022. EX 2022.
|
|