Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 298.837.518,92 Total Liquidado: R$ 185.687.122,03 Total Pago: R$ 180.597.942,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 238.035.537,17 Total Liquidado: R$ 136.258.216,07 Total Pago: R$ 131.130.303,94
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1496 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 33455/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2895/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.762,90
Beneficiário: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Pago: R$ 4.762,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2895 Pagamento (EM CARATER INDENIZATÓRIO) empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS, de medição do período outubro 2020 (exercício anterior), referente ao contrato 239/2020, que foi anulado conforme publicação.

Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 26803/2003
Data: 10/01/2022 Empenho: 2465/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.080,78
Beneficiário: AILTO FERREIRA CERQUEIRA Pago: R$ 10.080,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: TERRENOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2465 DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE BENFEITORIAS, EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO AILTO FERREIRA CERQUEIRA, NA RUA DO BANANAL, 65 - GURIGICA, VISANDO OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA VIA 06 (RUA) - POLIGONAL 01. PROCESSO Nº2680345/2003. EXERCÍCIO 20

Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 63710/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 555/2021 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 126.969,78
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 126.969,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 555 SALDO DO CT 180/2019, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4218412/2018.

Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022 Processo: 63710/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 556/2021 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 34.607,55
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 34.607,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 556 SALDO DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4218412/2018.

Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022 Processo: 63711/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2536/2021 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 35.101,52
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 35.101,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2536 REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 25 E 26 PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 CONTRATO 180/19 EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 12

Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022 Processo: 66164/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2263/2021 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 11.872,28
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 11.872,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2263 TERMO ADITIVO Nº 02 ACRESCE EM 23,67% O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2020 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 (CINCO) PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2691985

Liquidação 00006/2022 - 10/01/2022 Processo: 66164/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2264/2021 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 289,53
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 289,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2264 TERMO ADITIVO Nº 02 ACRESCE EM 23,67% O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2020 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 (CINCO) PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2691985

Liquidação 00007/2022 - 10/01/2022 Processo: 66164/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2408/2021 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 2.883,57
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 2.883,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2408 ADITIVO Nº 03 REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID DE 23,70% CONTRATO 03/2020 REFORMA EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DA PMV (2º AO 6º PAVIMENTOS). PROCESSO

Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022 Processo: 1530/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 1/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 600.342,06
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 600.342,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Liquidação 00008/2022 - 10/01/2022 Processo: 1532/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 4/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 53.885,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 53.885,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 62147/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2408/2021 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 3.744,45
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 3.744,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2408 ADITIVO Nº 03 REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID DE 23,70% CONTRATO 03/2020 REFORMA EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DA PMV.REF 21º MEDIÇÃO EM 10/21

Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022 Processo: 62147/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2263/2021 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 14.988,30
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 14.988,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2263 TERMO ADITIVO Nº 02 ACRESCE EM 23,67% O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2020 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 (CINCO) . REF 21 º MEDIÇÃO EM 10/21

Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022 Processo: 62147/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2264/2021 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 809,06
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 809,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2264 TERMO ADITIVO Nº 02 ACRESCE EM 23,67% O VALOR DO CONTRATO Nº 003/2020 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05 (CINCO) PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.REF 10/21

Liquidação 00001/2022 - 11/01/2022 Processo: 59752/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 497/2021 Licitação: 164/2021 Valor: R$ 5.860,80
Beneficiário: ML REFRIGERACAO EIRELI Pago: R$ 5.860,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 497 ATA REGISTRO DE PREÇO 141/2021 PREGÃO 164/2021 RRP 50/2021 SC 636/2021 PROCESSO 5975210/2021 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (18.000 BTUS) A SER INSTALADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00002/2022 - 11/01/2022 Processo: 59741/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 496/2021 Licitação: 164/2021 Valor: R$ 9.886,00
Beneficiário: YM COMERCIO E SERVICOS Pago: R$ 9.886,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 496 ATA REGISTRPO DE PREÇO 142/2021 PREGÃO 164/2021 RRP 50/2021 SC 635/2021 PROCESSO 5974130/2021 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (48.000 BTUS) A SER INSTALADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00038/2022 - 12/01/2022 Processo: 66367/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2846/2021 Licitação: 170/2021 Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Pago: R$ 467.685,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.

Liquidação 00040/2022 - 12/01/2022 Processo: 66367/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2846/2021 Licitação: 170/2021 Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Pago: R$ 467.685,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.

Liquidação 00041/2022 - 12/01/2022 Processo: 66367/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2846/2021 Licitação: 170/2021 Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Pago: R$ 467.685,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.

Liquidação 00042/2022 - 12/01/2022 Processo: 66367/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2846/2021 Licitação: 170/2021 Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Pago: R$ 467.685,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.

Liquidação 00043/2022 - 12/01/2022 Processo: 66367/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2846/2021 Licitação: 170/2021 Valor: R$ 467.685,00
Beneficiário: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA Pago: R$ 467.685,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2846 AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.