Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 16.839.289,55 Total Liquidado: R$ 2.838.329,11 Total Pago: R$ 2.376.170,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.445.435,27 Total Liquidado: R$ 704.517,31 Total Pago: R$ 347.590,38
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

119 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024 Processo: 93522/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3702/2023 Licitação: 161/2022 Valor: R$ 15.234,58
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 15.234,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. 01 a 30/11/23 CT 579/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO/ADMINISTRAÇÃO DE REDE COM CENTRO DE OPERAÇÃO DE REDES (NOC). EX. 2023. Processo: 2784188/2022

Liquidação 00005/2024 - 03/01/2024 Processo: 93522/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3702/2023 Licitação: 161/2022 Valor: R$ 3.420,01
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 3.420,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3702

Liquidação 00006/2024 - 03/01/2024 Processo: 93522/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3703/2023 Licitação: 161/2022 Valor: R$ 12.436,40
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 12.436,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. 01 a 30/11/23 CT 579/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/ATENDIMENTO DE REDE COM CENTRO DE OPERAÇÃO DE REDES (NOC). EX. 2023. Processo: 2784188/2022

Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024 Processo: 92876/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 22/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 2.387,49
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 2.387,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 331/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO 3719692/2023 - EX/2023. REF. NOVEMBRO/2023.

Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024 Processo: 92876/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 33/2023 Licitação: 104/2022 Valor: R$ 13.298,51
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Pago: R$ 13.298,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 331/2023 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE (OUTROS SERVICOS DE TIC). PROC 1977194/2022. REF. NOVEMBRO/2023.

Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024 Processo: 92903/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 200/2023 Licitação: 6/2022 Valor: R$ 29.426,64
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Pago: R$ 29.426,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 200 SALDO DO CONTRATO 418/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO DA PREFEITURA DE VITÓRIA. ATA: 110/2022, SS: 937/2022, RRP: 135/2021. PROCESSO 4624641/2022. REF. 01/12/2023 À 15/12/2023.

Liquidação 00005/2024 - 03/01/2024 Processo: 92903/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1637/2023 Licitação: 6/2022 Valor: R$ 62.956,01
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Pago: R$ 62.956,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1637 SALDO DO CT 418/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA (OUTROS SERVICOS DE TIC). PROCESSO 4624641/2022. REF. 01/12/2023 À 15/12/2023.

Liquidação 00006/2024 - 03/01/2024 Processo: 92903/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1637/2023 Licitação: 6/2022 Valor: R$ 11.418,08
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Pago: R$ 11.418,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1637

Liquidação 00044/2024 - 08/01/2024 Processo: 87864/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 370/2023 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 52.610,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 52.610,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 370 aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (suporte técnico e apoio a software) - EMEF. Processo: 3953299/2020. Serviço de Suporte Técnico e Apoio a Software ref. ao mês de novembro/2023. Valor NF: 102.755,80.

Liquidação 00045/2024 - 08/01/2024 Processo: 87864/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 370/2023 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 3.596,45
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 3.596,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 370

Liquidação 00046/2024 - 08/01/2024 Processo: 87864/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 371/2023 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 37.471,10
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 37.471,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 371 aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (suporte técnico e apoio a software) - CMEI. Processo: 3953299/2020. Serviço de Suporte Técnico e Apoio a Software ref. novembro/2023. Valor NF: 102.755,80.

Liquidação 00047/2024 - 08/01/2024 Processo: 87864/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 1580/2023 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 5.446,83
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 5.446,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1580 APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23. Serviço de Suporte Técnico e Apoio a Software ref. novembro/2023. Valor NF: 102.755,80.

Liquidação 00048/2024 - 08/01/2024 Processo: 87864/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 1581/2023 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 3.631,22
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 3.631,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1581 APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23. Serviço de Suporte Técnico e Apoio a Software ref. novembro/2023. Valor NF: 102.755,80.

Liquidação 00013/2024 - 08/01/2024 Processo: 92882/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 61/2023 Licitação: 26/2022 Valor: R$ 52,32
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Pago: R$ 52,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 CONTRATO 15/2023 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMAS. REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS 107/2022 PREGÃO 026/2022 RRP 03/2022 SC 31100054/2023. PROCESSSO

Liquidação 00008/2024 - 08/01/2024 Processo: 92310/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 4264/2023 Licitação: 221/2021 Valor: R$ 92.444,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 92.444,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 438/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/ DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. REF. NOVEMBRO/2023.

Liquidação 00018/2024 - 08/01/2024 Processo: 161/2024
Data: 08/01/2024 Empenho: 253/2023 Licitação: 271/2022 Valor: R$ 122.831,66
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Pago: R$ 122.831,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ref. período 01 a 31/12/2023 SALDO CT 532/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONAL FISCAL (VAF) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 1087000/2022.

Liquidação 00021/2024 - 09/01/2024 Processo: 93524/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 993/2023 Licitação: 179/2022 Valor: R$ 61.098,79
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 61.098,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REFERENTE NOVEMBRO/2023 CT 382/2023.EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, MONITORAMENTO ATAQUES CIBERNÉTICOS, DEEP & DARK WEB E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA, ANÁLISE DE CREDENCIAIS DE USUÁRIOS, GESTÃ

Liquidação 00022/2024 - 09/01/2024 Processo: 93524/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 993/2023 Licitação: 179/2022 Valor: R$ 7.551,53
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 7.551,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 993

Liquidação 00026/2024 - 10/01/2024 Processo: 389/2024
Data: 10/01/2024 Empenho: 529/2023 Licitação: 284/2022 Valor: R$ 1.143,16
Beneficiário: BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA Pago: R$ 1.143,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ref. 01/12/2023 a 31/12/2023 CT 63/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS), PARA CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PROC 6012710/2021.

Liquidação 00027/2024 - 10/01/2024 Processo: 389/2024
Data: 10/01/2024 Empenho: 530/2023 Licitação: 284/2022 Valor: R$ 4.572,64
Beneficiário: BEST CONEXAO E DESENVOLVIMENTO LTDA Pago: R$ 4.572,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. 01/12/2023 a 31/12/2023 CT 63/2023. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS), PARA CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PROC 6012710/2021.