Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.319.840,32 Total Liquidado: R$ 866.104,71 Total Pago: R$ 860.220,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.592.779,79 Total Liquidado: R$ 646.783,66 Total Pago: R$ 640.689,54
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

320 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2158/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.765,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.765,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 11/21

Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2158/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.655,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.655,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021

Liquidação 00003/2022 - 11/01/2022 Processo: 72385/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 221/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.266,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.266,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO

Liquidação 00004/2022 - 11/01/2022 Processo: 72388/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 15/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 468,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 468,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/

Liquidação 00001/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 174/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3.373,93
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3.373,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 11/21

Liquidação 00002/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 174/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.112,54
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.112,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 11/21

Liquidação 00021/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 230/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 5.867,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 5.867,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 230 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00022/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 230/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 50,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 50,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 230 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00023/2022 - 17/01/2022 Processo: 1965/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 382/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 194,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 194,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 382 SALDO ADITIVO Nº 03 CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1383106/2017 - REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00024/2022 - 17/01/2022 Processo: 1965/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 129/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 603,27
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 603,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 129 ADITIVO Nº3 PRORROGAÇAO DO CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00025/2022 - 17/01/2022 Processo: 1965/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 259/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 516,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 516,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 259 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 126/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROC 1383106/2017. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00026/2022 - 17/01/2022 Processo: 1965/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 382/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 34,09
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 34,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 382 SALDO ADITIVO Nº 03 CT126/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1383106/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00021/2022 - 17/01/2022 Processo: 1970/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 221/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.266,49
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.266,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 12/21

Liquidação 00022/2022 - 17/01/2022 Processo: 1970/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 447/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 0,20
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 447 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - REF 12/21

Liquidação 00026/2022 - 17/01/2022 Processo: 66412/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 221/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.266,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.266,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. REFERENTE OUTUBRO/2021.

Liquidação 00027/2022 - 17/01/2022 Processo: 1969/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 15/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 538,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 538,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. 12/21 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/

Liquidação 00006/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 55/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 170,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/

Liquidação 00007/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 55/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 26,61
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/

Liquidação 00045/2022 - 20/01/2022 Processo: 1963/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 153/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 5.444,87
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 5.444,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF.DEZEMBRO/21.

Liquidação 00046/2022 - 20/01/2022 Processo: 1963/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 153/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 55,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 55,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 153 ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF.DEZEMBRO/21.