|
Liquidação 00464/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
81054/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
448/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22,64
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 22,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 448
Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 13582 e 13583 emitida em 07/11/2023 pela empresa Sinales
Sinalização ES.
|
|
|
Liquidação 00068/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92386/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
12/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 5,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00030/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92375/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
3/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00026/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92397/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
52/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 17,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00184/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92378/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
54/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 183,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 183,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 54
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00109/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92399/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
37/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 79,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 79,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00090/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
92396/2023
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
77/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 25,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 77
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00025/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
92390/2023
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
15/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00021/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
92371/2023
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
24/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Liquidação 00483/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
66577/2023
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
473/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 473
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 498 emitida em 15/09/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00487/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
57529/2023
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
474/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 474
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento sobre a NF 452 emitida em 16/08/23.
|
|
|
Liquidação 00491/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
66139/2023
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
476/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 476
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 486 emitida em 13/09/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00501/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
58910/2023
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
478/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 478
Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 461 emitida em 18/08/23 da empresa Golden
|
|
|
Liquidação 00508/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
67518/2023
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
481/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 530 emitida em 20/09/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00515/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
75994/2023
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
483/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 483
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 560 emitida em 04/10/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00521/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
75988/2023
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
485/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 485
referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 553 emitida em 04/10/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00527/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
76001/2023
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
487/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,10
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 487
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 562 emitida em 04/10/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00583/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
58910/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
563/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 563
referente aos juros gerado pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 461 emitida em 18/08/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27
|
|
|
Liquidação 00584/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
67518/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
564/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 564
referente aos juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 530 emitida em 20/09/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00481/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
95885/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
451/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 52,72
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 52,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 451
Pagamento de juros: convênio de cessão nº 003/2023, com vigência de 01/02/2023 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da
Prefeitura de Vila Velha, RICARDO RAIS RODRIGUES. Proc.9588511/2023
|
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