Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 77.848,22 Total Liquidado: R$ 68.087,64 Total Pago: R$ 68.380,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 68.466,50 Total Liquidado: R$ 68.384,84 Total Pago: R$ 68.380,81
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

193 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00841/2022 - 07/03/2022 Processo: 2986/2022
Data: 07/03/2022 Empenho: 554/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 41,89
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 554 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.

Liquidação 00849/2022 - 07/03/2022 Processo: 9214/2022
Data: 07/03/2022 Empenho: 555/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 71,49
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 71,49
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 555 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2022

Liquidação 01027/2022 - 25/02/2022 Processo: 3940/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 997/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,41
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 997 Referente a juros e multa da Nota fiscal 1974 emitida dia 24/01/2022 pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Liquidação 01165/2022 - 09/03/2022 Processo: 3767/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 738/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 156,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 156,20
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 738 Referente a juros e multa de INSS da Nota fiscal 33095, emitida dia 24/01/2002 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A.

Liquidação 02906/2022 - 10/06/2022 Processo: 22425/2022
Data: 10/06/2022 Empenho: 1739/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 30,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 30,78
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1739 REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 5608 EMITIDA DIA 0404/2022 PELA EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA.

Liquidação 02404/2022 - 03/06/2022 Processo: 28282/2022
Data: 03/06/2022 Empenho: 1564/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 99,62
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 99,62
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1564 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022

Liquidação 00338/2022 - 03/06/2022 Processo: 28291/2022
Data: 03/06/2022 Empenho: 224/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,57
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 224 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022

Liquidação 03156/2022 - 31/05/2022 Processo: 3298/2022
Data: 31/05/2022 Empenho: 2956/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2,81
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2956 Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21897 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.

Liquidação 02525/2022 - 06/06/2022 Processo: 28880/2022
Data: 06/06/2022 Empenho: 1554/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 1,48
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1554 PAGAMENTO DE JUROS: CONTA DE ÁGUA DO CMEI MENINO JESUS. PROCESSO Nº 2888000/2022. REF. MARÇO E ABRIL/2022.

Liquidação 02927/2022 - 10/06/2022 Processo: 19341/2022
Data: 10/06/2022 Empenho: 1751/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 14,15
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1751 Ref. juros gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviços n° 10649, emitida em 07/04/2022, pela empresa R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 05.366.444/0001-69.

Liquidação 00368/2022 - 31/05/2022 Processo: 27287/2022
Data: 31/05/2022 Empenho: 265/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24,83
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 24,83
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 265 PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO ATRASO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE 04/2022. PROCESSO Nº2728739/2022.

Liquidação 03160/2022 - 31/05/2022 Processo: 27283/2022
Data: 31/05/2022 Empenho: 2952/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 473,34
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 473,34
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2952 PAGAMENTO JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMAS, VINCULADOS A UNIDADE GESTORA 511, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. PROCESSO Nº2728350/2022 .

Liquidação 03154/2022 - 31/05/2022 Processo: 49001/2021
Data: 31/05/2022 Empenho: 2954/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2,81
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2954 Juros pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal 21905 da empresa VIX ELEVADORES LTDA.

Liquidação 00570/2022 - 03/06/2022 Processo: 28289/2022
Data: 03/06/2022 Empenho: 296/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2,67
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2,67
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 296 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022

Liquidação 01958/2022 - 16/05/2022 Processo: 13548/2022
Data: 16/05/2022 Empenho: 1294/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 48,68
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 48,68
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1294 Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 018/2022, com vigência de 16/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da Prefeitura de Vila Velha, RENATO DE LA FUENTE GOLTARA. Processo: 1

Liquidação 01905/2022 - 16/05/2022 Processo: 5380/2022
Data: 16/05/2022 Empenho: 1279/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 182,53
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 182,53
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1279 Pagamento de JUROS: convênio de cessão nº 043/2021, com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Processo:

Liquidação 01831/2022 - 09/05/2022 Processo: 21674/2022
Data: 09/05/2022 Empenho: 1254/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 394,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 394,85
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1254 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022

Liquidação 02488/2022 - 09/05/2022 Processo: 21678/2022
Data: 09/05/2022 Empenho: 2398/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2398 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2022

Liquidação 00000/2022 - 09/05/2022 Processo: 21678/2022
Data: 09/05/2022 Empenho: 2398/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$9,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2488 do Empenho Nro: 2398

Liquidação 00418/2022 - 07/06/2022 Processo: 31262/2022
Data: 07/06/2022 Empenho: 236/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,30
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 236 PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DO VEÍCULO RENAULT/OROCH 16 4X2 DE PLACA PPV0J88 DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.