|
Liquidação 00007/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
92235/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
620/2023
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor:
|
R$ 100.911,09
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 100.911,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. NOVEMBRO/2023
ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 341/2020, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
92235/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
620/2023
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor:
|
R$ 7.012,74
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.012,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 620
|
|
|
Liquidação 00009/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
92235/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
94/2023
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor:
|
R$ 11.343,18
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.343,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. NOVEMBRO/2023
SALDO ADITIVO 03 CT 341/2020, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00010/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
92235/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
236/2023
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor:
|
R$ 957,96
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 957,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. NOVEMBRO/2023
SALDO ADT 4 CT 341/2020 REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS E PEQUENOS SERVIÇOS NO SIST CLIMATIZ
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
323/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
450/2023
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 9.638,55
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 9.638,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
CT367/2019 ADITIVO 9 PRORROGA 12 MESES E REAJUSTA 3,992440% VARIAÇÃO IPCA/IBGE (8/22 A 7/23), C/ VIGÊNCIA A PARTIR DE 16/08/23 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PEÇAS(ACADEMIAS E BRI
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
323/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
511/2023
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 13.687,16
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.687,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 09 DE PRAZO E REAJUSTE 3,992440% IPCA/IBGE AO CT 367/2019, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS.
|
|
|
Liquidação 00103/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
93168/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
10/2023
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 12.588,35
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.588,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REf. 01 a 29/11/23
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 446/2017-SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM SIST E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO C/FORNEC DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSESÓRIOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EXERCÍCIO DE 2023. PROCE
|
|
|
Liquidação 00104/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
93168/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
10/2023
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 1.050,17
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.050,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 10
|
|
|
Liquidação 00105/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
93168/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
11/2023
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 13.638,53
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.638,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 29/11/23
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 446/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO C/FORNEC DE PEÇAS, COMPONENTES, ASSESÓRIOS E ASSITÊNCIA TÉCNICA. CON
|
|
|
Liquidação 00438/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
4008/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
3414/2023
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor:
|
R$ 21.599,32
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.599,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
ADT 3. CT 188/2021-SERV MAN PREV/CORRET EM EQUIP ODONT C/FORN PEÇAS E ASSIST TÉC. CORRIGE VALOR GLOBAL DO CT, REPACTUA SAL E BENEFICIOS, REPACTUA VALOR VALE TRANSP, ALTERA A RAZÃO SOC E PRORROGA PRAZO 12 MESES.
|
|
|
Liquidação 00441/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
4008/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
3415/2023
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor:
|
R$ 5.399,84
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.399,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
ADT 3. CT 188/2021-SERV MAN PREV/CORRET EM EQUIP ODONT C/FORN PEÇAS E ASSIST TÉC. CORRIGE VALOR GLOBAL DO CT, REPACTUA SAL E BENEFICIOS, REPACTUA VALOR VALE TRANSP, ALTERA A RAZÃO SOC E PRORROGA PRAZO 12 MESES.
|
|
|
Liquidação 00065/2024 - 12/01/2024
|
Processo:
|
93174/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
3473/2023
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 13.164,28
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.164,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Repactuação ref. 01/11/22 a 30/09/23
Ct 446/2017 8º Apostilamento. Repactuação a partir de 01/11/22 - Conv Coletiva (Sindifer/Sindimetal 2022/2023) e alteração Vl Transp.Manut preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos de ar condicionado-unidades i
|
|
|
Liquidação 00066/2024 - 12/01/2024
|
Processo:
|
93174/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
3473/2023
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 1.098,21
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.098,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3473
|
|
|
Liquidação 00067/2024 - 12/01/2024
|
Processo:
|
93174/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
3474/2023
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 14.262,48
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.262,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Repactuação ref. 01/11/22 a 30/09/23
Ct 446/2017 8º Apostilamento. Repactuação a partir de 01/11/22 - Conv Coletiva (Sindifer/Sindimetal 2022/2023) e alteração Vl Transp.Manut preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos de ar condicionado-unidades i
|
|
|
Liquidação 00680/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
4668/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
96/2023
|
Licitação:
|
203/2019
|
Valor:
|
R$ 3.616,94
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.616,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 502/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 5172289/2017. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00681/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
4668/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
97/2023
|
Licitação:
|
203/2019
|
Valor:
|
R$ 7.343,49
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.343,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 502/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 5172289/2017. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00445/2024 - 21/02/2024
|
Processo:
|
4467/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
190/2023
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 425/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00472/2024 - 31/01/2024
|
Processo:
|
1125/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
329/2023
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.551,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. 12/23
ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20
|
|
|
Liquidação 01043/2024 - 26/02/2024
|
Processo:
|
9567/2024
|
| Data:
|
26/02/2024
|
Empenho:
|
492/2023
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor:
|
R$ 1.583,32
|
| Beneficiário:
|
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.583,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
06/12/2023 A 31/12/2023
Proc 5130792/2022. Ct 531/2022 empresa especializada prest serviço manut preventiva/corretiva, c/calibração, validação e aferição, vistoria material elétrico e eletrônico/reposição de peças, caso necessário, p/funcionamento
|
|
|
Liquidação 00549/2024 - 05/02/2024
|
Processo:
|
73278/2023
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
1498/2023
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 16.733,17
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 16.733,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. Período 26 agosto 2023 ate 25 setembro 2023
Aditivo 05 contrato 185/2019: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 2808701/2022
|
|