Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.355.298,43 Total Liquidado: R$ 1.094.830,29 Total Pago: R$ 914.848,93
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.072.687,39 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

41 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023 Processo: 75810/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 548/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 40.885,83
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 548 ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS

Liquidação 00002/2023 - 02/01/2023 Processo: 75810/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 548/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 548

Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023 Processo: 75810/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 548/2022 Licitação: 299/2019 Valor: -R$40.885,83
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 548

Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023 Processo: 75810/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 548/2022 Licitação: 299/2019 Valor: -R$2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Anulação Automática da Liquidação 2, do Empenho Nro 548

Liquidação 00003/2023 - 02/01/2023 Processo: 75810/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 212/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 20.158,45
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 20.158,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 212 SALDO ADITIVO 02 CT 153/2020 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA PMV. PROCESSO

Liquidação 00004/2023 - 02/01/2023 Processo: 75810/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 548/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 40.885,83
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 40.885,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 548 ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS

Liquidação 00005/2023 - 02/01/2023 Processo: 75810/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 548/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 2.444,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 548

Liquidação 00013/2023 - 17/01/2023 Processo: 74358/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 175/2022 Licitação: 19/2022 Valor: R$ 64.904,58
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 64.904,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 175 CT 175/2022-MANUTENÇÃO INST FÍSICAS, C/SERV DE PINTURA, CAIAÇÃO, ROÇADA E CAPINA, LIMPEZA DE TERRENO, BEM COMO P/REAL SERV DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO REAL NOS CEMITÉRIOS DE VITÓRIA. REF. 01/11 A 30/11/2022 - 8ª MEDIÇÃO.

Liquidação 00014/2023 - 17/01/2023 Processo: 74358/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 175/2022 Licitação: 19/2022 Valor: R$ 5.448,77
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 5.448,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175

Liquidação 00019/2023 - 18/01/2023 Processo: 74450/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 14/2022 Licitação: 337/2019 Valor: R$ 570,62
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 570,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 451/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - REF 01/11 A 30/11/2022

Liquidação 00020/2023 - 18/01/2023 Processo: 74450/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 14/2022 Licitação: 337/2019 Valor: R$ 22,84
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 22,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 14

Liquidação 00009/2023 - 18/01/2023 Processo: 74458/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 3088/2022 Licitação: 64/2022 Valor: R$ 694,20
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3088 CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS, ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - REF 11/2022

Liquidação 00010/2023 - 18/01/2023 Processo: 74458/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 3088/2022 Licitação: 64/2022 Valor: R$ 85,80
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 85,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3088

Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023 Processo: 79600/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 631/2022 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 76.692,57
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 76.692,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 631 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 38 E 39 - PERÍODO 20/09/2022 A 31/10/2022 E PREVISAO DE 01/11/2022 A 31/12/2022 DO CTCT314/19 - SERV. CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. PROCESSO Nº 7054830/2022. EX

Liquidação 00016/2023 - 18/01/2023 Processo: 79600/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 631/2022 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 3.070,89
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 3.070,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 631

Liquidação 00054/2023 - 18/01/2023 Processo: 74265/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 168/2022 Licitação: 107/2021 Valor: R$ 2.706,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Pago: R$ 2.706,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 168 CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. Ref. novembro/22

Liquidação 00077/2023 - 18/01/2023 Processo: 79341/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1429/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 171.150,44
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01 a 30/11/22 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO,INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIP.E INSTALAÇÕES PREDIAIS.VIG. 12 MESES. VALOR PAR

Liquidação 00078/2023 - 18/01/2023 Processo: 79341/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1429/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 9.961,13
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 9.961,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1429

Liquidação 00080/2023 - 18/01/2023 Processo: 79341/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1430/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 77.619,25
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 77.619,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01 a 30/11/22 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO,INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIP.E INSTALAÇÕES PREDIAIS. VIG.12 MESES. VALOR PAR

Liquidação 00005/2023 - 18/01/2023 Processo: 77962/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 11/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 4.465,45
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01 a 30/11/22 ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO 12 MESES CT 177/2020 PREST SERV CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS