Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 75.104.530,55 Total Liquidado: R$ 13.730.767,17 Total Pago: R$ 7.512.952,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 75.204.970,77 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

113 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00067/2023 - 18/01/2023 Processo: 78423/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 3552/2022 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 15.866,27
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 15.866,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3552 ADITIVO Nº03 DE REAJUSTE DE 10,543590% AO CT163/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/22.

Liquidação 00068/2023 - 18/01/2023 Processo: 78423/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 3552/2022 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 1.960,99
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 1.960,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3552

Liquidação 00013/2023 - 18/01/2023 Processo: 409/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 734/2022 Licitação: 84/2017 Valor: R$ 926.658,54
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Pago: R$ 926.658,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 734 SALDO ADITIVO Nº 13 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 273/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROC 6994666/2016. EX 2022.

Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023 Processo: 409/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 734/2022 Licitação: 84/2017 Valor: R$ 114.827,32
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Pago: R$ 114.827,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 734

Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023 Processo: 409/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 798/2022 Licitação: 84/2017 Valor: R$ 2.398,90
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Pago: R$ 2.398,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 798 SALDO ADITIVO Nº 13 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 273/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROCESSO 6994666/2016 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00081/2023 - 18/01/2023 Processo: 73332/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2076/2022 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 2.803,07
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 2.803,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref 29 a 31/07/22 CT288/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - ADESÃO ARP 81/2021 (SEGES) - PROCESSO SEMUS 3238065/2022.

Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023 Processo: 1394/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 183/2022 Licitação: 218/2021 Valor: R$ 17.643,60
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 17.643,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 183 CONTR. EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 56/2022. CT 199/2022. PROCE

Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023 Processo: 1394/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 183/2022 Licitação: 218/2021 Valor: R$ 3.273,61
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 3.273,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 183

Liquidação 00016/2023 - 18/01/2023 Processo: 1394/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 360/2022 Licitação: 218/2021 Valor: R$ 8.842,89
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 8.842,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 360 ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANPORTE DO CT 199/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT

Liquidação 00079/2023 - 18/01/2023 Processo: 73984/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 3431/2022 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 86.333,87
Beneficiário: LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Pago: R$ 86.333,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Ref. 01 a 30/11/22 CT 433/2022-PREST SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, SEPARAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITOS CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO CT. VIG: 365 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. EX

Liquidação 00080/2023 - 18/01/2023 Processo: 73984/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 3431/2022 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 10.670,47
Beneficiário: LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA Pago: R$ 10.670,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3431

Liquidação 00082/2023 - 18/01/2023 Processo: 73332/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2076/2022 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 346,44
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 346,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2076

Liquidação 00086/2023 - 18/01/2023 Processo: 77282/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2059/2022 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 636.619,21
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 636.619,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2059 ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021

Liquidação 00087/2023 - 18/01/2023 Processo: 77282/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2059/2022 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 166.532,63
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 166.532,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2059

Liquidação 00088/2023 - 18/01/2023 Processo: 77282/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2060/2022 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 670.686,40
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 670.686,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2060 ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021

Liquidação 00089/2023 - 18/01/2023 Processo: 77282/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2061/2022 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 40.094,80
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 40.094,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2061 ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021

Liquidação 00007/2023 - 18/01/2023 Processo: 72475/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 443/2022 Licitação: 115/2022 Valor: R$ 14.782,72
Beneficiário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA Pago: R$ 14.782,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 443 CONTRATO 402/2022 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. ATA: 144/2022, SS: 913/2022, RRP: 36/2022. PROCESSO 5079476/2022. REFERENTE 03/10/2022 A 31/10/2022.

Liquidação 00008/2023 - 18/01/2023 Processo: 72475/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 443/2022 Licitação: 115/2022 Valor: R$ 1.827,07
Beneficiário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA Pago: R$ 1.827,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 443

Liquidação 00096/2023 - 18/01/2023 Processo: 78086/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 3448/2022 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 2.043,82
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 2.043,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3448 ADITIVO Nº10 AO CT179/19-APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA,QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS,QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. Ref. 01/12 a 20/12

Liquidação 00100/2023 - 19/01/2023 Processo: 78086/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 1755/2022 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 148.675,82
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 148.675,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1755 Aditivo 9 ao Contrato 179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente. Ref. 01/12 a 20/12. Valor NF: 169.347,90.