|
Liquidação 00067/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
78423/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3552/2022
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 15.866,27
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.866,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3552
ADITIVO Nº03 DE REAJUSTE DE 10,543590% AO CT163/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00068/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
78423/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3552/2022
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 1.960,99
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.960,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3552
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
409/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
734/2022
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor:
|
R$ 926.658,54
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 926.658,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 734
SALDO ADITIVO Nº 13 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 273/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROC 6994666/2016. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
409/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
734/2022
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor:
|
R$ 114.827,32
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 114.827,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 734
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
409/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
798/2022
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor:
|
R$ 2.398,90
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.398,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 798
SALDO ADITIVO Nº 13 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 273/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROCESSO 6994666/2016 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00081/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
73332/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2076/2022
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 2.803,07
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.803,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Ref 29 a 31/07/22
CT288/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - ADESÃO ARP 81/2021 (SEGES) - PROCESSO SEMUS 3238065/2022.
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
1394/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
183/2022
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor:
|
R$ 17.643,60
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.643,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 183
CONTR. EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 56/2022. CT 199/2022. PROCE
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
1394/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
183/2022
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor:
|
R$ 3.273,61
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.273,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 183
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
1394/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
360/2022
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor:
|
R$ 8.842,89
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.842,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 360
ADITIVO 01 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANPORTE DO CT 199/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT
|
|
|
Liquidação 00079/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
73984/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3431/2022
|
Licitação:
|
141/2022
|
Valor:
|
R$ 86.333,87
|
| Beneficiário:
|
LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 86.333,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/22
CT 433/2022-PREST SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, SEPARAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITOS CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO CT. VIG: 365 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. EX
|
|
|
Liquidação 00080/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
73984/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3431/2022
|
Licitação:
|
141/2022
|
Valor:
|
R$ 10.670,47
|
| Beneficiário:
|
LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.670,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3431
|
|
|
Liquidação 00082/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
73332/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2076/2022
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 346,44
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 346,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2076
|
|
|
Liquidação 00086/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77282/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2059/2022
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 636.619,21
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 636.619,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2059
ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021
|
|
|
Liquidação 00087/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77282/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2059/2022
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 166.532,63
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 166.532,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2059
|
|
|
Liquidação 00088/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77282/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2060/2022
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 670.686,40
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 670.686,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2060
ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021
|
|
|
Liquidação 00089/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77282/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2061/2022
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 40.094,80
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 40.094,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2061
ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO 23/07/2022 A 22/07/2023) AO CONTRATO 142/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3827360/2021
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
72475/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
443/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor:
|
R$ 14.782,72
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.782,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 443
CONTRATO 402/2022 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. ATA: 144/2022, SS: 913/2022, RRP: 36/2022. PROCESSO 5079476/2022. REFERENTE 03/10/2022 A 31/10/2022.
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
72475/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
443/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor:
|
R$ 1.827,07
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.827,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 443
|
|
|
Liquidação 00096/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
78086/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3448/2022
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 2.043,82
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.043,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3448
ADITIVO Nº10 AO CT179/19-APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA,QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS,QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. Ref. 01/12 a 20/12
|
|
|
Liquidação 00100/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
78086/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1755/2022
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 148.675,82
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 148.675,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1755
Aditivo 9 ao Contrato 179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente. Ref. 01/12 a 20/12. Valor NF: 169.347,90.
|
|