|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93548/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
439/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 1.046.651,11
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.046.651,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
VIX MAIS CIDADANIA 12/23
SALDO CT 481/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93548/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
545/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 311.427,51
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 311.427,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
VIX MAIS CIDADANIA 12/23
ADITIVO Nº02 PRORROGA 12 MESES CT 481A/2022 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO CARTÕES TECN.TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO. PROC
|
|
|
Liquidação 00115/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92082/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
861/2023
|
Licitação:
|
297/2022
|
Valor:
|
R$ 97.128,00
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 97.128,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 861
Processo: 5513526/2022. AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
71690/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
542/2023
|
Licitação:
|
131/2023
|
Valor:
|
R$ 43.415,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Pago:
|
R$ 43.415,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS. ATA 172/2023, SC 1015/2023, RRP 64/2023.
|
|
|
Liquidação 00025/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
71690/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
542/2023
|
Licitação:
|
131/2023
|
Valor:
|
R$ 60.781,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.781,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 542
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS. ATA 172/2023, SC 1015/2023, RRP 64/2023. PROCESSO Nº 7169086/2023.
|
|
|
Liquidação 00082/2024 - 12/01/2024
|
Processo:
|
31341/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
955/2023
|
Licitação:
|
108/2023
|
Valor:
|
R$ 7.679,00
|
| Beneficiário:
|
WINNER PRESENTES CORPORATIVOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.679,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL PARA DIVULGACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 955
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO(COPO DE SILICONE, BONÉ AMERICANO,SACOLA EM ALGODÃO, SQUEEZE, CANETA PLÁSTICA, MOCHILA SACOLA E BOTON AMERICANO) DO PROGRAMA PROGAMAR – PROGRAMA GUARDIÕES MIRINS NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO A
|
|
|
Liquidação 00116/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92082/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
2971/2023
|
Licitação:
|
297/2022
|
Valor:
|
R$ 51.120,00
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 51.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2971
ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 10,86% AO CT77/23 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROCESSO Nº 5513526/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00033/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
68785/2023
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
503/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 29.184,00
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Pago:
|
R$ 29.184,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 123/2023, SC 966/2023, RRP 45/2023, PROCESSO Nº 6878512/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00034/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
68785/2023
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
503/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 2.816,00
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Pago:
|
R$ 2.816,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 123/2023, SC 966/2023, RRP 45/2023, PROCESSO Nº 6878512/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00092/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
67613/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
504/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 29.200,00
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 29.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 122/2023, SC 963/2023, RRP 45/2023, PROCESSO Nº 6761321/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00093/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
67613/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
504/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 13.975,00
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 13.975,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 122/2023, SC 963/2023, RRP 45/2023, PROCESSO Nº 6761321/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00032/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
2501/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
523/2023
|
Licitação:
|
142/2023
|
Valor:
|
R$ 4.988,91
|
| Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.988,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260L PARA O PROJETO CASA FELIZ E SEGURA. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 8798763/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00033/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
2586/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
523/2023
|
Licitação:
|
142/2023
|
Valor:
|
R$ 11.640,79
|
| Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.640,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 523
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 260L PARA O PROJETO CASA FELIZ E SEGURA. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 8798763/2023.
|
|
|
Liquidação 00045/2024 - 24/01/2024
|
Processo:
|
4754/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
524/2023
|
Licitação:
|
142/2023
|
Valor:
|
R$ 8.176,30
|
| Beneficiário:
|
EXEBR INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.176,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 524
REF. AQUISIÇÃO DE 10 TELEVISORRES 32” PARA O PROJETO CASA FELIZ E SEGURA. EX 2023. PROC 8799707/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00484/2024 - 01/02/2024
|
Processo:
|
95858/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
2062/2023
|
Licitação:
|
53/2023
|
Valor:
|
R$ 6.175,40
|
| Beneficiário:
|
OTICA LOOK LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 6.175,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2062
CT209/23 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 6383594/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00687/2024 - 19/02/2024
|
Processo:
|
9117/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 680.431,01
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 680.431,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3709
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 7455301/2023
|
|
|
Liquidação 00689/2024 - 19/02/2024
|
Processo:
|
6239/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 409.991,71
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 409.991,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 623979/2024
|
|
|
Liquidação 00946/2024 - 27/02/2024
|
Processo:
|
11391/2024
|
| Data:
|
27/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 73.433,69
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 73.433,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 1139173/2024
|
|
|
Liquidação 00947/2024 - 27/02/2024
|
Processo:
|
11391/2024
|
| Data:
|
27/02/2024
|
Empenho:
|
3710/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 381.232,32
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 381.232,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 1139173/2024
|
|
|
Liquidação 00690/2024 - 19/02/2024
|
Processo:
|
8493/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
3710/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 394.675,35
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 394.675,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 849301/2024
|
|