|
Liquidação 00000/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
9279/2019
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
1447/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.983,22
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2504 do Empenho Nro: 1447
|
|
|
Liquidação 02379/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
781/2020
|
| Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
2997/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.979,40
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DO MUNICIPIO DE COLATINA
|
Pago:
|
R$ 2.979,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2997
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PELA CESSÃO DA SERVIDORA TÁSSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO - CONVÊNIO 015/2018. PREVISÃO PARA EXERCÍCIO 2019. PROCESSO Nº 7500712/18. EX/19.
|
|
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Liquidação 00396/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
55959/2019
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
1380/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 19.548,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ref; ago/20
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - JULHO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5595909/2019
|
|
|
Liquidação 00397/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
55959/2019
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
1381/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.555,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 9.555,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
Ref.ago/20
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - AGOSTO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC PAGTº Nº 5595909/2019. CONFORME PR
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69563/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
348/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.376,13
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 2.376,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 348
RESSARCIMENTO DE SALÁRIO, 13º , FÉRIAS E ENCARGOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE AO CONVÊNIO 40/2019 DE CESSÃO DA SERVIDORA BRUNELLE MONTEIRO JANUÁRIO PEDRINI Á PMV - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2372003/2020.
|
|
|
Liquidação 00449/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
15158/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
3330/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.057,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Ref. out/20
Ressarcimento ao Município de Aracruz de valores referente à cessão do servidor MARCELO VALLIN - Previsão para o exercício de 2020. PROCESSO Nº 564446/2020
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
15158/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
3330/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.057,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 449 do Empenho Nro: 3330
|
|
|
Liquidação 00450/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
15158/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
3330/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.057,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Pago:
|
R$ 4.057,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Ref. out/2020
Ressarcimento ao Município de Aracruz de valores referente à cessão do servidor MARCELO VALLIN - Previsão para o exercício de 2020. PROCESSO Nº 564446/2020
|
|
|
Liquidação 02061/2022 - 24/05/2022
|
Processo:
|
29450/2020
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
3336/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.433,59
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 2.433,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3336
Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015 REF 08/2020
|
|
|
Liquidação 02063/2022 - 24/05/2022
|
Processo:
|
21883/2020
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
3336/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.867,18
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 4.867,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3336
Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015 REF 05/2020 E 06/2020
|
|
|
Liquidação 02068/2022 - 24/05/2022
|
Processo:
|
16283/2020
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
3336/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.867,18
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 4.867,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3336
Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015. REF. MARÇO E ABRIL/2020.
|
|
|
Liquidação 02069/2022 - 24/05/2022
|
Processo:
|
40868/2020
|
| Data:
|
24/05/2022
|
Empenho:
|
3336/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.433,59
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 2.433,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3336
Ressarcimento ao Município de Cariacica valores referente à cessão do servidor JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - exercício de 2020. PROCESSO Nº 6430689/2015
|
|
|
Liquidação 02565/2022 - 08/06/2022
|
Processo:
|
71284/2021
|
| Data:
|
08/06/2022
|
Empenho:
|
3345/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 110,38
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 110,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3345
Ressarcimento ao Município de Vila Velha de valores referente à cessão do servidor WELLINGTON LUIZ TALIULI - exercício de 2020. PROCESSO Nº 5173683/2018
|
|
|
Liquidação 00068/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
882/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 663,92
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Pago:
|
R$ 663,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA PELA CESSÃO DA SERVIDORA VALDINÉA KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO, FIRMADA PELO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2018, PRORROGADO ATÉ 30/06/2021 PELO ADITIVO 01/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
16282/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.428,76
|
| Beneficiário:
|
IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 1.428,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
RESSARCIMENTO AO IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO HENRIQUE CALMON BRANDÃO, MAT. 629204, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME CONVÊNIO 02/2021. PROCESSO 140
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
227/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.674,44
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 29.674,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 155
TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - CONVÊNIO 3/2021-8, REF. CESSÃO DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SENHOR RÉGIS MATTOS TEIXEIRA, PARA EXERCER O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DA SEGES. EX
|
|
|
Liquidação 00120/2022 - 08/03/2022
|
Processo:
|
18909/2021
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
2235/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.100,26
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2021 DO SERVIDOR GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA, FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES E O MUNICÍPIO DE VITORIA. REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
14380/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
90/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22.542,38
|
| Beneficiário:
|
SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
|
Pago:
|
R$ 22.542,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO À SECONT SECRETARIA DE ESTADO E CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ESPIRITO SANTO, REF. À CESSÃO DO SERVIDOR DENIS PENEDO PRATES, MATRICULA 628726, CEDIDO A PMV CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00225/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
75253/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
664/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.565,23
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE LINHARES
|
Pago:
|
R$ 2.565,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 664
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE LINHARES REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE CESSÃO DA SERVIDORA ANDRÉA LOZER SANTORIO COM VIGÊNCIA DE 01/07/2021 À 30/06/2023. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00226/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
2818/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
664/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 435,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE LINHARES
|
Pago:
|
R$ 435,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 664
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE LINHARES REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE CESSÃO DA SERVIDORA ANDRÉA LOZER SANTORIO COM VIGÊNCIA DE 01/07/2021 À 30/06/2023. EXERCÍCIO 2021.
|
|