Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 401.458.944,51 Total Liquidado: R$ 263.713.582,37 Total Pago: R$ 262.199.078,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 325.616.539,79 Total Liquidado: R$ 235.250.903,41 Total Pago: R$ 233.251.093,83
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7202 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00134/2022 - 16/02/2022 Processo: 9182/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 42/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 297,76
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 297,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. REF. DEZEMBRO/2018.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 585/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$740,72
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 584/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$237,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 899 do Empenho Nro: 584

Liquidação 00000/2022 - 01/11/2022 Processo: 12871/2020
Data: 01/11/2022 Empenho: 189/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$6,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 343 do Empenho Nro: 189

Liquidação 03551/2022 - 07/07/2022 Processo: 39449/2022
Data: 07/07/2022 Empenho: 154/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.998,62
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 9.998,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. EX/20.

Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022 Processo: 16922/2020
Data: 19/04/2022 Empenho: 18/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$131,27
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18

Liquidação 00000/2022 - 27/10/2022 Processo: 16317/2020
Data: 27/10/2022 Empenho: 17/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$121,96
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 396 do Empenho Nro: 17, em cumprimento a PORTARIA nº 024/2021 republicada em 05/05/2021 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMSU acostada aos autos.

Liquidação 00000/2022 - 27/10/2022 Processo: 14291/2020
Data: 27/10/2022 Empenho: 17/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$109,46
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 298 do Empenho Nro: 17, em cumprimento a PORTARIA nº 024/2021 republicada em 05/05/2021 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMSU acostada aos autos.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 583/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$26,58
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SEGUROS EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 900 do Empenho Nro: 583

Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022 Processo: 973/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 20/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.003,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.003,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC 7386080/2019

Liquidação 06160/2022 - 23/11/2022 Processo: 8692/2022
Data: 23/11/2022 Empenho: 2215/2020 Licitação: 110/2020 Valor: R$ 35.834,24
Beneficiário: BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2215 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM DISPONIBILIDADE DE PILOTOS. CONTRATO 278/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00000/2022 - 25/11/2022 Processo: 8692/2022
Data: 25/11/2022 Empenho: 2215/2020 Licitação: 110/2020 Valor: -R$35.834,24
Beneficiário: BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 6160 do Empenho Nro: 2215

Liquidação 06382/2022 - 28/11/2022 Processo: 8692/2022
Data: 28/11/2022 Empenho: 2215/2020 Licitação: 110/2020 Valor: R$ 35.834,24
Beneficiário: BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 35.834,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2215 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM DISPONIBILIDADE DE PILOTOS. CONTRATO 278/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 582/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$301,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 901 do Empenho Nro: 582

Liquidação 00043/2022 - 28/01/2022 Processo: 39992/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 371/2021 Licitação: 143/2021 Valor: R$ 2.988,00
Beneficiário: S/A A GAZETA Pago: R$ 2.988,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ANUAL, EDIÇÕES DIÁRIAS, DIGITAIS DO JORNAL “A GAZETA”. PROCESSO 3999206/2021. CT 269/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00149/2022 - 14/03/2022 Processo: 1443/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 2478/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 15.123,86
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 15.123,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Ref. 51ª med. PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO REFERENTE AO PERÍODO NOV E DEZ/2021 CONTRATO 401/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584

Liquidação 00059/2022 - 08/02/2022 Processo: 1441/2022
Data: 08/02/2022 Empenho: 2507/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 94.804,95
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 94.804,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 4528695/2021 - EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00080/2022 - 18/02/2022 Processo: 4370/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 2316/2021 Licitação: 21/2021 Valor: R$ 248.463,57
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Pago: R$ 248.463,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2316 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 44/2021 PREGÃO ELETRONICO: 21/2021 RRP: 149/2020 SS 30500284/2021 PROCESSO 2032405/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS. REF. 07/09/21 À 31/12/21.

Liquidação 00048/2022 - 27/01/2022 Processo: 259/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 2377/2021 Licitação: 92/2021 Valor: R$ 82.482,81
Beneficiário: TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA Pago: R$ 82.482,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Ref. 1º medição-26/08 a 31/12/21 CT 174/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO, RELATIVO SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO 58/2021 CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 654/2021. EX. 2021. PROCESSO 11907

Liquidação 00058/2022 - 08/02/2022 Processo: 1441/2022
Data: 08/02/2022 Empenho: 2428/2021 Licitação: 141/2017 Valor: R$ 270,69
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 270,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 4528695/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.