|
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 2, do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
212/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 20.158,45
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.158,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
SALDO ADITIVO 02 CT 153/2020 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA PMV. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.885,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.444,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
66782/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2006/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 3.924,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 3.924,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2006
LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 2584710/2022
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
66782/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2005/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 5.229,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 5.229,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2005
AQUISIÇÃO DE TOKENS. PROC 2584710/2022
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
79529/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
5768/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.405,58
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 33.405,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5768
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO 148572/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
5722/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor:
|
R$ 1.344,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.344,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
5722/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor:
|
R$ 2.506,37
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.506,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77782/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
243/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24.900,91
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 24.900,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 138357/2022. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77076/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
733/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 850,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Pago:
|
R$ 850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 733
PAGAMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, RELATIVO AOS DIREITOS AUTORAIS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE EVENTO NATALINO A SER REALIZADO NA CATEDRAL DE VITÓRIA. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78041/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
977/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.515,65
|
| Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Pago:
|
R$ 1.515,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Ref. dezembro/22
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO, CPF:051.318.444-95, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2022. PROCESSO 7340300/2021
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77782/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
691/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,79
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 12,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77782/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
690/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 259,39
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 259,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78041/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
977/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 187,33
|
| Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Pago:
|
R$ 187,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 977
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78041/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
979/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.031,30
|
| Beneficiário:
|
EDIMARCOS LUCHI
|
Pago:
|
R$ 3.031,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
Ref. dezembro/22
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO EDIMARCOS LUCHI, CPF. 073.170.247-67. RELATIVO AO EXERCÍCIO/2022. PROCESSO 7340300/2021
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
62934/2021
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
767/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 581,00
|
| Beneficiário:
|
ACADEMIA FEMININA ESPIRITO SANTENSE DE LETRAS
|
Pago:
|
R$ 581,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 767
TERMO DE FOMENTO A SER FORMALIZADO COM A ACADEMIA FEMININA ESPÍRITO-SANTENSE DE LETRAS, TENDO POR OBJETO REPUBLICAR 50 EXEMPLARES DO LIVRO "A PANDEMIA DO SÉCULO XXI QUE FICARÁ NA HISTORIA". TERMO COLABORAÇÃO 167/2022.
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