Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 396.897.712,08 Total Liquidado: R$ 111.937.061,71 Total Pago: R$ 108.273.959,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.390.277,19 Total Liquidado: R$ 102.132,55 Total Pago: R$ 102.132,55
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

604 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024 Processo: 61602/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 4121/2023 Licitação: 23/2022 Valor: R$ 28.437,21
Beneficiário: ENVIX ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 28.437,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REAJUSTE AGOSTO 2023 Reajustamento das medições de julho a novembro de 2023 do contrato 134/2023: execução das obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, localizado no bairro Jabour em Vitória/ES. Processo: 9136530/202

Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024 Processo: 78005/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1475/2023 Licitação: 10/2022 Valor: R$ 297.925,74
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 297.925,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01 a 15/10/23 -- 15ª med. SALDO CONTRATO 302/2022 EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF ADILSON DA SILVA CASTRO, NO BAIRRO ILHA DE MONTE BELO, NESTA CAPITAL. Processo: 1068176/2020

Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024 Processo: 82240/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 942/2023 Licitação: 317/2022 Valor: R$ 4.924,99
Beneficiário: ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 4.924,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: 5ª Medição - 16/07/2023 a 06/08/23 SALDO CT 534/2022-ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICO E COMPLEMENTARES PARA PRAÇA BENEDITO RODRIGUES DA CRUZ, PRAÇA ESTA QUE INTEGRA O PARQUE MUNICIPAL PADRE ALFONSO PASTORE NO BAIRRO MATA DA PRAIA, NESTA CAPITAL.

Liquidação 00008/2024 - 03/01/2024 Processo: 87086/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1291/2023 Licitação: 26/2023 Valor: R$ 79.182,11
Beneficiário: RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Pago: R$ 79.182,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ct 154/2023. Renova Construções e Reformas LTDA. Contratação de empresa para execução dos serviços de reformas do CMEI Rubens Duarte de Albuquerque. Serviços remanescentes do contrato 003/2022.

Liquidação 00009/2024 - 03/01/2024 Processo: 87588/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 4121/2023 Licitação: 23/2022 Valor: R$ 10.418,34
Beneficiário: ENVIX ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 10.418,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Reajustamento das medições de julho a novembro de 2023 do contrato 134/2023: execução das obras de construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, localizado no bairro Jabour em Vitória/ES.

Liquidação 00008/2024 - 03/01/2024 Processo: 79723/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 211/2023 Licitação: 1/2022 Valor: R$ 62.191,01
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 62.191,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Reajuste Outubro 2023 CT 235/2022 PREVISÃO REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO (MAR Á DEZ/2023) CONTRATAÇÃO REGIME INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA REURBANIZAÇÃO CURVA DA JU

Liquidação 00024/2024 - 08/01/2024 Processo: 66250/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 517/2023 Licitação: 83/2023 Valor: R$ 2.486,48
Beneficiário: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA Pago: R$ 2.486,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 517 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, ATARAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 161/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 083/2023 - RRP 31/2023 - SC 30800913/2023 - PROCESSO Nº6625007/2023.

Liquidação 00005/2024 - 08/01/2024 Processo: 49019/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 30/2023 Licitação: 165/2023 Valor: R$ 11.547,60
Beneficiário: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES Pago: R$ 11.547,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 CT 645/2023. AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA INVERTER PORTÁTIL PARA USO NOS MATERIAS DE SINALIZAÇÃO PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRÂNSITO A DAR AOS MUNÍCIPES MAIOR VISIBILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GUARDA

Liquidação 00029/2024 - 08/01/2024 Processo: 94148/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 648/2023 Licitação: 180/2023 Valor: R$ 10.970,00
Beneficiário: C.F.M. DIAS Pago: R$ 10.970,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 648 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS (AMPLIFICADOR CABEÇOTE, CAIXA ACÚSTICA, SUB GRAVE WOOFER, PEDALEIRA, MONITOR PESSOAL E MESA DIGITAL 24 CANAIS) PARA A BANDA DA GUARDA MUNICIPAL. Processo: 5811307. Valor NF 20.482,00

Liquidação 00067/2024 - 08/01/2024 Processo: 81015/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 3277/2023 Licitação: 13/2023 Valor: R$ 12.946,63
Beneficiário: ELO SERVICOS ELETRICOS E DE AUTOMACAO LTDA Pago: R$ 12.946,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: 1ª Medição - 19/10 a 31/10/23 CT 424/2023-EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO, LOCALIZADA NA AV VITÓRIA, 3010, BAIRRO BENTO FERREIRA, NO MUN DE VITÓRIA/ES. VIGÊNCIA: 450 DIAS INICIANDO NO DIA SUBSEQUENTE A ASSINATURA DO CT. CON

Liquidação 00010/2024 - 08/01/2024 Processo: 87422/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 256/2023 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 92.104,45
Beneficiário: AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI Pago: R$ 92.104,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Medição: 7 Período : 01/11/2023 - 30/11/2023. CT 171/23EXECUÇÃO OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA ABRANGENDO SERVIÇOS DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES, RUA FLOR DO CAMPO E RUA DOS IPÊS-B. UNIVERSITÁRIO, VITÓRIA/ES. Valor NF 284.634,72

Liquidação 00011/2024 - 08/01/2024 Processo: 87422/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 590/2023 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 192.530,27
Beneficiário: AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI Pago: R$ 192.530,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Medição: 7 Período : 01/11/2023 - 30/11/2023 CT 171/23 ADITIVO 02 ACRÉSCIMO 8,69% EXECUÇÃO OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES) NA RUA FLOR DO CAMPO E RUA DOS IPÊS, LOCALIZADAS NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO.

Liquidação 00089/2024 - 09/01/2024 Processo: 93458/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 336/2023 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 11.100,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 11.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 336 ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20

Liquidação 00090/2024 - 09/01/2024 Processo: 93458/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 337/2023 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 9.900,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 9.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 337 ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20

Liquidação 00091/2024 - 09/01/2024 Processo: 93458/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 338/2023 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 2.343,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 2.343,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 338 ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20

Liquidação 00092/2024 - 09/01/2024 Processo: 93458/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 339/2023 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 4.760,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 4.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 339 ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20

Liquidação 00012/2024 - 08/01/2024 Processo: 89441/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 266/2023 Licitação: 15/2022 Valor: R$ 47.810,46
Beneficiário: SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 47.810,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: CT198/23 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, SONDAGEM E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PRAZO DE EXECUÇAO 180 DIAS.

Liquidação 00013/2024 - 08/01/2024 Processo: 89441/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 266/2023 Licitação: 15/2022 Valor: R$ 1.914,41
Beneficiário: SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 1.914,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 266

Liquidação 00121/2024 - 10/01/2024 Processo: 87544/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 1559/2023 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 5.293,18
Beneficiário: VILLA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 5.293,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Novembro 2023 - 16ª Medição SALDO CONTRATO 163/2022: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES, LOCALIZADO A RUA TENENTE SETÚBAL, N.º 490, NO BAIRRO SÃO BENEDITO. Processo: 4164680/2021

Liquidação 00019/2024 - 09/01/2024 Processo: 92515/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 1055/2023 Licitação: 49/2022 Valor: R$ 1.900.000,00
Beneficiário: SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 1.900.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1055 CONTRATO 313/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS, VOLTADOS AO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4565540/2021. Ref. novembro/2023.