Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 60.503.752,38 Total Liquidado: R$ 30.451.660,93 Total Pago: R$ 30.409.974,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 964.493,22 Total Liquidado: R$ 626.062,49 Total Pago: R$ 626.062,49
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

455 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 386/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 36.298,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 36.298,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 386 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PR

Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 386/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 4.486,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.486,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 386

Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022 Processo: 11359/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 75/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 48.279,79
Beneficiário: SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME Pago: R$ 48.279,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020

Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022 Processo: 11359/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 75/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 4.965,82
Beneficiário: SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME Pago: R$ 4.965,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75

Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022 Processo: 11359/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 75/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 1.392,86
Beneficiário: SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME Pago: R$ 1.392,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020

Liquidação 00001/2022 - 12/01/2022 Processo: 69278/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 295/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 36.104,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 36.104,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 295 SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO

Liquidação 00002/2022 - 12/01/2022 Processo: 69278/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 295/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 4.462,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.462,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 295

Liquidação 00015/2022 - 13/01/2022 Processo: 69272/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 394/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 14.855,15
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 14.855,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/202

Liquidação 00016/2022 - 13/01/2022 Processo: 69272/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 454/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 48.382,59
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 48.382,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 454 SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/202

Liquidação 00017/2022 - 13/01/2022 Processo: 69272/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 454/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 8.809,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 8.809,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 454

Liquidação 00018/2022 - 13/01/2022 Processo: 69272/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 546/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 8.041,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 8.041,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 546 ADITIVO Nº10 REAJUSTE IPCA/IBGE, REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT220/16 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR PARCIAL.

Liquidação 00012/2022 - 14/01/2022 Processo: 492/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 300/2021 Licitação: 96/2021 Valor: R$ 157.015,44
Beneficiário: VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 157.015,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIG E LIMPEZA C/ FORNEC DE MAT, ATRAVÉS DA SEMMAM,P ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNID CONSERV E PARQUES URBANOS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00013/2022 - 14/01/2022 Processo: 492/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 300/2021 Licitação: 96/2021 Valor: R$ 19.406,40
Beneficiário: VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 19.406,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 300

Liquidação 00043/2022 - 19/01/2022 Processo: 426/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 295/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 36.104,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 36.104,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Ref. dez/21 SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO

Liquidação 00044/2022 - 19/01/2022 Processo: 426/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 295/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 4.462,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.462,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 295

Liquidação 00036/2022 - 20/01/2022 Processo: 343/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 321/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 19.292,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 19.292,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 321 SALDO ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DO CT 264/2016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00037/2022 - 20/01/2022 Processo: 343/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 321/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.382,27
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.382,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 321

Liquidação 00038/2022 - 20/01/2022 Processo: 343/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 397/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 8.073,52
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 8.073,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 397 SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00085/2022 - 20/01/2022 Processo: 902/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 2689/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 215.907,82
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 215.907,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2689 SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00086/2022 - 20/01/2022 Processo: 902/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 2689/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 80.979,52
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 80.979,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2689