Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 199.334.411,58 Total Liquidado: R$ 115.953.449,66 Total Pago: R$ 110.241.277,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 29.269.531,87 Total Liquidado: R$ 19.472.215,73 Total Pago: R$ 17.361.411,70
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1022 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1485/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 33.444,55
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 33.444,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1485 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 REF 11/21

Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2245/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 7.925,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.925,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2245 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. ref 11/21

Liquidação 00015/2022 - 11/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 173.989,05
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2087 SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A

Liquidação 00016/2022 - 11/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.504,27
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1486/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 133.216,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 133.216,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1486 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 ref 11/21

Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1486/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 21.578,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.578,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1486

Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: -R$173.989,05
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 2087

Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: -R$21.504,27
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Anulação Automática da Liquidação 16, do Empenho Nro 2087

Liquidação 00020/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 173.496,80
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 173.496,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2087 SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A

Liquidação 00021/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2087/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 21.996,52
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 21.996,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2087

Liquidação 00022/2022 - 12/01/2022 Processo: 72609/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2100/2021 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 4.475,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 4.475,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2100 Aditivo 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. PROCE

Liquidação 00033/2022 - 12/01/2022 Processo: 63382/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 214/2021 Licitação: 45/2018 Valor: R$ 3.689,46
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 3.689,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 214 SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 386/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 36.298,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 36.298,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 386 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PR

Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 386/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 4.486,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.486,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 386

Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022 Processo: 11359/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 75/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 48.279,79
Beneficiário: SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME Pago: R$ 48.279,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020

Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022 Processo: 11359/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 75/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 4.965,82
Beneficiário: SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME Pago: R$ 4.965,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75

Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022 Processo: 11359/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 75/2021 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 1.392,86
Beneficiário: SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME Pago: R$ 1.392,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020