|
Liquidação 00001/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
460/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
127/2023
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 1.634,51
|
| Beneficiário:
|
THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR COND.LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.634,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 127
Empenho originário da requisição 40300011 contrato 01-2021 dezembro-23
Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos ares condicionados do Ipamv realizado no mês de dezembro/2023 pela empresa THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
948/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
409/2023
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor:
|
R$ 247,85
|
| Beneficiário:
|
CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 247,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 409
Fatura nº 4948 concernente à prestação de serviços de agenciamento de estágio de estudantes de ensino médio e superior para o IPAMV em DEZEMBRO de 2023. Após à DAF/CCO, para liquidação do BRS 613/2024.
|
|
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Liquidação 00003/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
194/2020
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
48/2019
|
Valor:
|
R$ 730,00
|
| Beneficiário:
|
SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
|
Pago:
|
R$ 730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
Recibo nº 19481, no valor de R$ 730,00 - setecentos e trinta reais -, concernente à locação de máquinas copiadoras no mês de DEZEMBRO-23
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2022
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 354,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 354,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 44,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 44,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 44,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 44,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00007/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 180,96
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 180,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 40,83
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 40,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00009/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 40,83
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 40,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93967/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
210/2023
|
Licitação:
|
107/2023
|
Valor:
|
R$ 117.554,33
|
| Beneficiário:
|
VITORIA FUTEBOL CLUBE
|
Pago:
|
R$ 117.554,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Dezembro 2023
CT 164/2023. PATROCÍNIO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE, NOS ANOS DE 2023 E 2024, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 9.897/2022 P/AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE RELEVO SOCIAL, DENTRE ESTAS O LAZER E O DESPORTO. PROC
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93967/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
210/2023
|
Licitação:
|
107/2023
|
Valor:
|
R$ 6.187,07
|
| Beneficiário:
|
VITORIA FUTEBOL CLUBE
|
Pago:
|
R$ 6.187,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 210
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
88774/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
252/2023
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor:
|
R$ 881,92
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 881,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 5,59630% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2023. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
88774/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
651/2023
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor:
|
R$ 468,83
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 468,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,59630% DO CT 95/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2023. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
68943/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
578/2023
|
Licitação:
|
102/2023
|
Valor:
|
R$ 10.700,00
|
| Beneficiário:
|
BIG STAMPA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES DE PELÍCULA SOLAR. EX 2023. PROC 6894334/2023
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
95214/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
376/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 413,92
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 413,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO Á COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAS. PROCESSO 7105329/2022 - EXERCÍCIO. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
94544/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.944,62
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 58.944,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Período 10/11/2023 a 11/12/2023
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. Processo: 7105095/2022
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92312/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
68/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 925,87
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 925,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
REf. 01 a 30/11/23
SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92312/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
601/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 132,73
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 132,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/23
SALDO CONTRATO 168/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. EXERCÍCIO 2023. Processo 1062501/2022.
|
|
|
Liquidação 00010/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
91168/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
68/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 509,91
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 509,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 68
SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. Ref. Ao serviço de impressão em outubro/2023.
|
|
|
Liquidação 00012/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
91168/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
68/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 1.058,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.058,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 68
SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23. ref. A locação de equipamento no mês de outubro/2023.
|
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