1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 80,10 Total Liquidado: R$ 80,10 Total Pago: R$ 80,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00646/2024 - 15/02/2024 Processo: 48116/2023
Data: 15/02/2024 Empenho: 473/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80,10
Beneficiário: EVANDRO BERGAMI DOS SANTOS Pago: R$ 80,10
Cargo do beneficiário: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB III-PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 473 Pagamento de 01 (uma) diária retroativa ao dia 11/07/2023 para o servidor, matrícula 565098, para atender a viagem formativa a Santa Maria de Jetibá com professores/as de Geografia e História. Processo 4811624/2023.