|
Liquidação 00004/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2022
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 354,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 354,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 44,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 44,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 44,02
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 44,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00020/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
81/2022
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
37/2023
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 2.303,94
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.303,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
Empenho originário da requisição 40300043 energia elétrica na sede do Ipamv, no mês de DEZ/23, no valor de R$ 4.050,22
|
|
|
Liquidação 00017/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
94539/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 62.335,50
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 62.335,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00021/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
88703/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 472,03
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 472,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00007/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 180,96
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 180,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 40,83
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 40,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00009/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
80/2021
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
152/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor:
|
R$ 40,83
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 40,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.
|
|
|
Liquidação 00141/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
1321/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
21/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.993,33
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 50.993,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Valor estimativo para pagamento das faturas de energia elétrica do ano de 2023 - ADM. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00018/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
619/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.977,60
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
619/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$5.824,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 18 do Empenho Nro: 1
|
|
|
Liquidação 00021/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
619/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.977,60
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 5.977,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00144/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
1363/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
28/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 218.721,85
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 218.721,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2023 - CMEI. CONFORME PROCESSO 4026070/2020. Ref. dezembro/2023
|
|
|
Liquidação 00012/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
459/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.250,59
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 11.250,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 77624/2023.
|
|
|
Liquidação 00003/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
457/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36.072,28
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 77624/2023. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00020/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
596/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
16/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 44.954,25
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 44.954,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SUB-TI NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00025/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
94570/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 124,80
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 124,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 31/11/23
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00021/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
2322/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
34/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 111.625,53
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 111.625,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
VALOR ESTIMADO PARA ATENDER A DEMANDA QUANTO AO PAGAMENTO DA(S) FATURA(S) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES. REF. AO PERÍODO 25/11/2023 a 26/12/2023.
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
5188087/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
428/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 62,04
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 428
PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE TECNOLÓCICO DE VITÓRIA, LOCAL DA SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV. EXERCÍCIO 2023.
|
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