|
Liquidação 00002/2024 - 02/01/2024
|
Processo:
|
66487/2023
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Empenho:
|
3853/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.500,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3853
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HALOPERIDOL e RISPERIDONA). SESA ARP 864/2023. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº6648798/2023.
|
|
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Liquidação 00007/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
90198/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3731/2023
|
Licitação:
|
166/2023
|
Valor:
|
R$ 16.899,95
|
| Beneficiário:
|
G DE A MERIZIO JETMAR EVENTOS
|
Pago:
|
R$ 16.899,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA (SEME). PROCESSO Nº 9019800/2023
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
60247/2022
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
77/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 102,00
|
| Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 102,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
60247/2022
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
79/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 25,00
|
| Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 25,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
60247/2022
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
80/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 342,00
|
| Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 342,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
60247/2022
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
81/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 102,00
|
| Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 102,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
60247/2022
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
82/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 45,00
|
| Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 45,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00010/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92905/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1636/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 13.281,57
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.281,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1636
SALDO DO CT 418/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS). PROCESSO 4624641/2022. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
80504/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
186/2023
|
Valor:
|
R$ 2.800,00
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
FORN DE COFFEE BREAK, P/O FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DIA 29/11/2023 NO AUDITÓRIO ZEMAR MOREIRA. DEZ/23.
|
|
|
Liquidação 00012/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
776/2021
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
314/2023
|
Licitação:
|
15/2021
|
Valor:
|
R$ 169,87
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 169,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 314
Ref nota fiscal 6002047, concernente à aquisição de gasolina em DEZEMBRO/2023 no valor de R$ 169,87 (cento e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos). Após a DAF/CCO para liquidar o BRS 001/2024
|
|
|
Liquidação 00010/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
90987/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
753/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 2.331,15
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO
|
Pago:
|
R$ 2.331,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT119/23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. VIGENCIA ATE 31/12/23. PROCESSO Nº 9098740/2023
|
|
|
Liquidação 00011/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
90987/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
1909/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 777,46
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO
|
Pago:
|
R$ 777,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 119/2023 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. PROCESSO: 9098740/2023
|
|
|
Liquidação 00012/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
91863/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
745/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 11.674,82
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFC ES
|
Pago:
|
R$ 11.674,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT116/23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. VIGENCIA ATE 31/12/23. PROCESSO Nº 9186382/2023
|
|
|
Liquidação 00013/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
91863/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
1912/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 7.504,85
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFC ES
|
Pago:
|
R$ 7.504,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 116/2023 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARICACICA CAFC ES: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. PROCESSO:9186382/2023
|
|
|
Liquidação 00014/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
91926/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
747/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 1.634,60
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 1.634,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT117/23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. VIGENCIA ATE 31/12/23. PROCESSO Nº 9192609/23.
|
|
|
Liquidação 00015/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
91926/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
1911/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 5.507,25
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 5.507,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 117/2023 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. PROCESSO: 6120963/2023
|
|
|
Liquidação 00016/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
91926/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3730/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 8.401,42
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 8.401,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 24,909% AO CT117/23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. PROCESSO Nº 9192609/23.
|
|
|
Liquidação 00017/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
91935/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
747/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 1.984,70
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 1.984,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT117/23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. VIGENCIA ATE 31/12/23. PROCESSO Nº 9193591/23.
|
|
|
Liquidação 00018/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
91935/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
1911/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 5.567,53
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 5.567,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1911
SALDO CONTRATO 117/2023 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. PROCESSO: 6120963
|
|
|
Liquidação 00019/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
91935/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3730/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 3.696,45
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 3.696,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 24,909% AO CT117/23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. PROCESSO Nº9193591/2023
|
|