|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93548/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
439/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 1.046.651,11
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.046.651,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
VIX MAIS CIDADANIA 12/23
SALDO CT 481/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93548/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
545/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 311.427,51
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 311.427,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
VIX MAIS CIDADANIA 12/23
ADITIVO Nº02 PRORROGA 12 MESES CT 481A/2022 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO CARTÕES TECN.TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO. PROC
|
|
|
Liquidação 00115/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92082/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
861/2023
|
Licitação:
|
297/2022
|
Valor:
|
R$ 97.128,00
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 97.128,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 861
Processo: 5513526/2022. AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.
|
|
|
Liquidação 00116/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
92082/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
2971/2023
|
Licitação:
|
297/2022
|
Valor:
|
R$ 51.120,00
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 51.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2971
ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 10,86% AO CT77/23 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROCESSO Nº 5513526/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
71690/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
542/2023
|
Licitação:
|
131/2023
|
Valor:
|
R$ 43.415,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Pago:
|
R$ 43.415,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS. ATA 172/2023, SC 1015/2023, RRP 64/2023.
|
|
|
Liquidação 00025/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
71690/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
542/2023
|
Licitação:
|
131/2023
|
Valor:
|
R$ 60.781,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.781,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 542
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS. ATA 172/2023, SC 1015/2023, RRP 64/2023. PROCESSO Nº 7169086/2023.
|
|
|
Liquidação 00033/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
68785/2023
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
503/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 29.184,00
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Pago:
|
R$ 29.184,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 123/2023, SC 966/2023, RRP 45/2023, PROCESSO Nº 6878512/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00034/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
68785/2023
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
503/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 2.816,00
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Pago:
|
R$ 2.816,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 123/2023, SC 966/2023, RRP 45/2023, PROCESSO Nº 6878512/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00092/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
67613/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
504/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 29.200,00
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 29.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 122/2023, SC 963/2023, RRP 45/2023, PROCESSO Nº 6761321/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00093/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
67613/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
504/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 13.975,00
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 13.975,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 122/2023, SC 963/2023, RRP 45/2023, PROCESSO Nº 6761321/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00687/2024 - 19/02/2024
|
Processo:
|
9117/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 680.431,01
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 680.431,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3709
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 7455301/2023
|
|
|
Liquidação 00689/2024 - 19/02/2024
|
Processo:
|
6239/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 409.991,71
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 409.991,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 623979/2024
|
|
|
Liquidação 00096/2024 - 05/02/2024
|
Processo:
|
85776/2023
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
615/2023
|
Licitação:
|
131/2023
|
Valor:
|
R$ 104.196,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Pago:
|
R$ 104.196,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 615
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. PROCESSO 8577696/2023 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00616/2024 - 07/02/2024
|
Processo:
|
88868/2023
|
| Data:
|
07/02/2024
|
Empenho:
|
5262/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor:
|
R$ 17.987,20
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 17.987,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5262
AQUISIÇAO DE FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA À BASE DE PROTEÍNA DE LEITE DE VACA – 0 A 6 MESES. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 8886828/2023.
|
|
|
Liquidação 00946/2024 - 27/02/2024
|
Processo:
|
11391/2024
|
| Data:
|
27/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 73.433,69
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 73.433,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 1139173/2024
|
|
|
Liquidação 00947/2024 - 27/02/2024
|
Processo:
|
11391/2024
|
| Data:
|
27/02/2024
|
Empenho:
|
3710/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 381.232,32
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 381.232,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 1139173/2024
|
|
|
Liquidação 00690/2024 - 19/02/2024
|
Processo:
|
8493/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
3710/2023
|
Licitação:
|
215/2022
|
Valor:
|
R$ 394.675,35
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 394.675,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA UNISSEX) – DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. Processo: 849301/2024
|
|
|
Liquidação 00727/2024 - 22/02/2024
|
Processo:
|
10169/2024
|
| Data:
|
22/02/2024
|
Empenho:
|
4063/2023
|
Licitação:
|
129/2023
|
Valor:
|
R$ 486.020,78
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 486.020,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO 666/2023 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (BERMUDAS, JAQUETAS, SHORT-SAIAS E SAIAS). ATA REGISTRO PREÇO 191/2023. P.3755656/2023. PROCESSO 1016953/2024. EMEF.
|
|
|
Liquidação 00745/2024 - 23/02/2024
|
Processo:
|
11317/2024
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Empenho:
|
4063/2023
|
Licitação:
|
129/2023
|
Valor:
|
R$ 124.836,05
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 124.836,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO 666/2023 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (BERMUDAS, JAQUETAS, SHORT-SAIAS E SAIAS). ATA REGISTRO PREÇO 191/2023. P.3755656/2023. PROCESSO 1131757/2024. EMEF.
|
|
|
Liquidação 00964/2024 - 29/02/2024
|
Processo:
|
9343/2024
|
| Data:
|
29/02/2024
|
Empenho:
|
4063/2023
|
Licitação:
|
129/2023
|
Valor:
|
R$ 775.487,14
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 775.487,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO 666/2023 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (BERMUDAS, JAQUETAS, SHORT-SAIAS E SAIAS). ATA REGISTRO PREÇO 191/2023. P.3755656/2023. PROCESSO 934315/2024-EMEF.
|
|