|
Liquidação 00032/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
68308/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
576/2023
|
Licitação:
|
194/2022
|
Valor:
|
R$ 8.200,00
|
| Beneficiário:
|
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 8.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 576
ADITIVO DE QUANTIDADE SOBRE A AF Nº 2262/2023 JUNTO A EMPRESA LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OS GUARDA VIDAS.
|
|
|
Liquidação 00469/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
95811/2023
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
3806/2023
|
Licitação:
|
126/2023
|
Valor:
|
R$ 13.930,00
|
| Beneficiário:
|
FABIANO PAULINO ALVES
|
Pago:
|
R$ 13.930,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3806
CT466/23-FORNECIMENTO,SOB DEMANDA,DE ATÉ 800 CAMISAS PERSONALIZADAS,A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA SEDEC,A EXEMPLO O “VITÓRIA COM VOCÊ” E/OU DEMAIS PROGRAMAS,QUE SERÃO REALIZADOS EM LOCAIS A DEFINI
|
|
|
Liquidação 00752/2024 - 20/02/2024
|
Processo:
|
69034/2022
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
1727/2023
|
Licitação:
|
48/2023
|
Valor:
|
R$ 38.155,32
|
| Beneficiário:
|
DSP CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 38.155,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1727
AQUISIÇÃO DE JALECOS PROFISSIONAIS, PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6903432/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00753/2024 - 20/02/2024
|
Processo:
|
69034/2022
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
1728/2023
|
Licitação:
|
48/2023
|
Valor:
|
R$ 25.436,88
|
| Beneficiário:
|
DSP CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.436,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1728
AQUISIÇÃO DE JALECOS PROFISSIONAIS, PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6903432/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00188/2024 - 14/03/2024
|
Processo:
|
90703/2023
|
| Data:
|
14/03/2024
|
Empenho:
|
438/2023
|
Licitação:
|
143/2023
|
Valor:
|
R$ 1.472,00
|
| Beneficiário:
|
ALX CONFECCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.472,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 438
AQUISIÇÕES DE CAMISAS E COLETES PARA EVENTOS/AÇÕES DA SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO. PROCESSO 5029560/2023 – EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00381/2024 - 23/04/2024
|
Processo:
|
3443/2024
|
| Data:
|
23/04/2024
|
Empenho:
|
69/2024
|
Licitação:
|
42/2023
|
Valor:
|
R$ 19.675,90
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 69
AQUISIÇÃO DE CORDAS DE GRADUAÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 129/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 42/2023 RRP 21/2023 SC 31900039/2024 PROCESSO 344338/2024 - EXERCÍCIO/2024.
|
|