Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 72.252.522,01 Total Liquidado: R$ 45.934.536,32 Total Pago: R$ 43.167.389,62
Do Período:
Total Empenhado: R$ 737.369,91 Total Liquidado: R$ 656.569,33 Total Pago: R$ 624.129,97
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2794 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022 Processo: 74944/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2121/2021 Licitação: 134/2021 Valor: R$ 2.205,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Pago: R$ 2.205,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2121 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF

Liquidação 00006/2022 - 11/01/2022 Processo: 74944/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2122/2021 Licitação: 134/2021 Valor: R$ 22.050,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Pago: R$ 22.050,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2122 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. CMEI

Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022 Processo: 59166/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2976/2021 Licitação: 176/2021 Valor: R$ 11.124,00
Beneficiário: POSITIVA COMERCIAL LTDA Pago: R$ 11.124,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2976 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENITOÍNA SÓDICA, Concentração [mg]: 100) - ARP 1066/2021 - SESA/SERP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5916675/2021.

Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022 Processo: 281/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 30/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 302,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021. 38 GARRAFÕES.

Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022 Processo: 68574/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 394/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.669,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00006/2022 - 11/01/2022 Processo: 282/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 394/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.097,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 394 SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022 Processo: 67516/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 437/2021 Licitação: 108/2021 Valor: R$ 304,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 66,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 437 AQUISIÇÃO DE CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 08 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU. ATA REGISTRO DE PREÇO 93/2021 - RRP 35 /2021 - PREGÃO 108/2021 - SC 30800730/2021 PROCESSO Nº6751677/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 68690/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 207/2021 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 4.813,25
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 207 SALDO CT 099/2021 - FORNECIMENTO DE MARMITEX. PROCESSO Nº 2798175/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022 Processo: 67477/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 441/2021 Licitação: 42/2021 Valor: R$ 117,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 441 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA E PRETA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 55/2021. RRP 13/2021. SC 729/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6747708/2021.

Liquidação 00001/2022 - 11/01/2022 Processo: 68573/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 143,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00002/2022 - 11/01/2022 Processo: 59723/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 331/2021 Licitação: 147/2021 Valor: R$ 5.995,00
Beneficiário: BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA Pago: R$ 5.995,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 331 PROC: 5972358/2021, ATA: 132/2021, SC 632/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00003/2022 - 11/01/2022 Processo: 59723/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 332/2021 Licitação: 147/2021 Valor: R$ 14.559,90
Beneficiário: BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA Pago: R$ 14.559,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 332 PROC: 5972358/2021, ATA: 132/2021, SC 632/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022 Processo: 65112/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 369/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 684,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 369 ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 31900684/2021 PROCESSO 6511249/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 46142/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 459/2021 Licitação: 138/2021 Valor: R$ 3.724,50
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 459 AQUISIÇÃO DE COLETES E CAMISAS DE IDENTIFICAÇÃO COM O INTUITO DE REALIZAR TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. PROC 4614256/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00339/2022 - 11/01/2022 Processo: 71953/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 3733/2021 Licitação: 55/2021 Valor: R$ 858,00
Beneficiário: LL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3733 ATA REGISTRO DE PREÇO 56/2021 PREGÃO 55/2021 RRP 21/2021 SC 30600713/2021 PROCESSO 6515000/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 11/01/2022 Processo: 67477/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 441/2021 Licitação: 42/2021 Valor: -R$117,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 10 do Empenho Nro: 441

Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022 Processo: 67477/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 441/2021 Licitação: 42/2021 Valor: R$ 117,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Pago: R$ 117,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 441 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA E PRETA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 55/2021. RRP 13/2021. SC 729/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6747708/2021.

Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022 Processo: 68784/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 449/2021 Licitação: 92/2021 Valor: R$ 5.373,00
Beneficiário: GALEGOS IMPORTADORA LTDA Pago: R$ 5.373,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 449 PROC: 6878406/2021, ATA: 83/2021, SC 741/2021, RRP: 32/2021. REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR LABIAL. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022 Processo: 59722/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 330/2021 Licitação: 147/2021 Valor: R$ 5.964,10
Beneficiário: ASTOR STAUDT ME Pago: R$ 5.964,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 330 PROC: 5972203/2021, ATA: 131/2021, SC 631/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022 Processo: 68790/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 459/2021 Licitação: 92/2021 Valor: R$ 11.245,50
Beneficiário: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Pago: R$ 11.245,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 459 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, EM ESPECIAL DOS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. PROCESSO Nº 6879063/2021, ATA: 84/2021, SC 742/2021, RRP: 32/2021. EXERCÍCIO 2021.