|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93967/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
210/2023
|
Licitação:
|
107/2023
|
Valor:
|
R$ 117.554,33
|
| Beneficiário:
|
VITORIA FUTEBOL CLUBE
|
Pago:
|
R$ 117.554,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Dezembro 2023
CT 164/2023. PATROCÍNIO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE, NOS ANOS DE 2023 E 2024, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 9.897/2022 P/AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE RELEVO SOCIAL, DENTRE ESTAS O LAZER E O DESPORTO. PROC
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93967/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
210/2023
|
Licitação:
|
107/2023
|
Valor:
|
R$ 6.187,07
|
| Beneficiário:
|
VITORIA FUTEBOL CLUBE
|
Pago:
|
R$ 6.187,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 210
|
|
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Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
68943/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
578/2023
|
Licitação:
|
102/2023
|
Valor:
|
R$ 10.700,00
|
| Beneficiário:
|
BIG STAMPA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES DE PELÍCULA SOLAR. EX 2023. PROC 6894334/2023
|
|
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Liquidação 00013/2024 - 04/01/2024
|
Processo:
|
301/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
185/2023
|
Licitação:
|
7/2023
|
Valor:
|
R$ 250,00
|
| Beneficiário:
|
ALARM SYSTEM MONITORACAO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELET
|
Pago:
|
R$ 250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
Reserva originária da requisição 20300013 NF nº24193,no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o fornecedor Alarm System Monitoração e Distribuição de Equipamentos Eletrônicos Ltda dez-23.
|
|
|
Liquidação 00026/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
353/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
567/2023
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 24.453,57
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.453,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
|
|
Liquidação 00016/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
33968/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
727/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,04
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 6,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO ART E CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ NOS CONTRATOS P/ EXECUÇÃO DE PROJETOS/OBRAS/SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA, AGRONOMIA, GEOLOGIA E METEOROLOGIA - CONTRATO Nº 425/2019 – SERTEL. EX. 2023.
|
|
|
Liquidação 00456/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
81054/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
2381/2023
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor:
|
R$ 7.713,17
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 31/10/23 - 11ª med
ADITIVO Nº1 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 5,5963% DO CT248/22 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL.
|
|
|
Liquidação 00457/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
81054/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
2381/2023
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor:
|
R$ 308,85
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2381
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
81054/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
2381/2023
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor:
|
-R$7.713,17
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 456 do Empenho Nro: 2381
|
|
|
Liquidação 00000/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
81054/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
2381/2023
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor:
|
-R$308,85
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 457, do Empenho Nro 2381
|
|
|
Liquidação 00462/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
81054/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
2381/2023
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor:
|
R$ 7.713,17
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.713,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 31/10/23 - 11ª med.
ADITIVO Nº1 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 5,5963% DO CT248
|
|
|
Liquidação 00463/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
81054/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
2381/2023
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor:
|
R$ 308,85
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 308,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2381
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
3813/2023
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
142/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 76.257,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 76.257,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
Para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, conforme processo 3813/2023.
|
|
|
Liquidação 00030/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
353/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
579/2023
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor:
|
R$ 45.578,39
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.578,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 69/2021 SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
|
|
|
Liquidação 00029/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
861/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
41/2024
|
Licitação:
|
33/2023
|
Valor:
|
R$ 464,00
|
| Beneficiário:
|
WANUSA CORNACHINI 07377661747
|
Pago:
|
R$ 464,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
Empenho da requisição 20300063 Contratação de serviços de coffee Break NF nº 10/24, no valor de R$460,00, fornecedor WANUSA CORNACHINI 07377661747, por coffee break realizado no dia 04/01/24
|
|
|
Liquidação 00043/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
300/2022
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
29/2023
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor:
|
R$ 722,00
|
| Beneficiário:
|
GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 722,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
Reserva originária da requisição 20300003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, serviços prestados entre 14/12 e 13/01,
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
1677268/2023
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
27/2023
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor:
|
R$ 742,57
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 742,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO AD 01 AO CT-249/2021 DE PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLEMEN. E OPERACION. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS P/ ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DA CDTIV. P
|
|
|
Liquidação 00024/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
3224/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.613,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 15.613,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO Nº 322478/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00042/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
250/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
150/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 170,00
|
| Beneficiário:
|
A J P DESINSETIZADORA LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 150
Reserva originária da requisição 20300079 Dedetização e desratização na sede do IPAMV e no CEDOC - dez-23
2023
|
|
|
Liquidação 00020/2024 - 11/01/2024
|
Processo:
|
92664/2023
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
182/2023
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor:
|
R$ 67.365,09
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 67.365,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. NOVEMBRO/2023
ADT 7, CT 161/2018-SERV DE GERENCIAMENTO DO ABAST DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS C/SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO UTILIZANDO CARTÃO PAGTº MAGN OU MICRO PROCESSADO. PRORROGA 12 MESES O PRAZO (27/03/2023 A 26/03/2024) EM CARATER
|
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