Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.556.159,54 Total Liquidado: R$ 371.774,26 Total Pago: R$ 371.774,26
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024 Processo: 88855/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 2553/2023 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 39.060,49
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 39.060,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: CT 288/2022 ADTO 02 - PRORROGA VIGENCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR.

Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024 Processo: 88855/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 2553/2023 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 4.827,70
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 4.827,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2553

Liquidação 00035/2024 - 11/01/2024 Processo: 680/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 460/2023 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 3.477,67
Beneficiário: SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA Pago: R$ 3.477,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 460 Reserva originária da requisição 20300033 prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação, portaria, copeiragem e serviços de manutenção predial preventiva e corretiva dez-23

Liquidação 00036/2024 - 11/01/2024 Processo: 680/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 593/2023 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 98,96
Beneficiário: SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA Pago: R$ 98,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 593 Reserva originária da requisição 20300033 dez-23

Liquidação 00037/2024 - 11/01/2024 Processo: 680/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 461/2023 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 3.308,42
Beneficiário: SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA Pago: R$ 3.308,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 461 Reserva originária da requisição 20300035 prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação, portaria, copeiragem e serviços de manutenção predial preventiva e dez-23

Liquidação 00533/2024 - 05/02/2024 Processo: 93791/2023
Data: 05/02/2024 Empenho: 4039/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62.094,13
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 62.094,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4039 Concessão (EM CARÁTER INDENIZATÓRIO) de repactuação e reajuste ao contrato 179/2019, firmado com a empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO DE OBRA - LTDA, Termo de Rescisão Amigável assinado em 25/07/2023. Parecer PGM 1660

Liquidação 00534/2024 - 05/02/2024 Processo: 93791/2023
Data: 05/02/2024 Empenho: 4039/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.035,93
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 8.035,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4039

Liquidação 00537/2024 - 05/02/2024 Processo: 93791/2023
Data: 05/02/2024 Empenho: 75/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.923,91
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 2.923,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 Concessão (EM CARÁTER INDENIZATÓRIO) de repactuação e reajuste ao contrato nº 179/2019: Termo de Rescisão Amigável assinado em 25/07/2023. Parecer PGM 1660/2023. Processo 5840206/2023.

Liquidação 00608/2024 - 07/02/2024 Processo: 695/2024
Data: 07/02/2024 Empenho: 2553/2023 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 35.219,86
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 35.219,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2553 CT 288/2022 ADTO 02 - PRORROGA VIGENCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. Processo: 3238065/2022. Ref. dezembro/2023

Liquidação 00609/2024 - 07/02/2024 Processo: 695/2024
Data: 07/02/2024 Empenho: 2553/2023 Licitação: 82/2021 Valor: R$ 4.353,01
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 4.353,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2553

Liquidação 00569/2024 - 07/02/2024 Processo: 8341/2024
Data: 07/02/2024 Empenho: 2884/2023 Licitação: 75/2023 Valor: R$ 179.325,33
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pago: R$ 179.325,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. 01 a 31/12/23 CONTRATO 460/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, LIMITAÇÕES E DEMAIS DIFICULDADES MOTORAS, MEDIANTE PROFISSIONAL CUIDADOR (E SUPERVISOR) NAS UNIDADES DE ENSINO. PROCESSO 5470227/2022.

Liquidação 00570/2024 - 07/02/2024 Processo: 8341/2024
Data: 07/02/2024 Empenho: 2884/2023 Licitação: 75/2023 Valor: R$ 22.163,80
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pago: R$ 22.163,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2884

Liquidação 00121/2024 - 09/02/2024 Processo: 680/2023
Data: 09/02/2024 Empenho: 7/2024 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 3.576,63
Beneficiário: SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA Pago: R$ 3.576,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Empenho da requisição 20300033 mão de obra de limp. e conservação, portaria, copeiragem e serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, correspondendo aos postos de trabalho de auxiliar de serviços gerais (ASG), porte

Liquidação 00122/2024 - 09/02/2024 Processo: 680/2023
Data: 09/02/2024 Empenho: 8/2024 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 3.308,42
Beneficiário: SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA Pago: R$ 3.308,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 Empenho da requisição 20300035 COPA E COZINHA 2024 jan/24