|
Liquidação 00010/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92905/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1636/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 13.281,57
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.281,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1636
SALDO DO CT 418/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS). PROCESSO 4624641/2022. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
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Liquidação 00024/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
316/2020
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
14/2023
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor:
|
R$ 180,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
Reserva originária da requisição 40300013 referente à NF nº 14336 para os serviços prestados no mês de DEZEMBRO/2023.
|
|
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Liquidação 00007/2024 - 12/01/2024
|
Processo:
|
92840/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 34,86
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 34,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Novembro 2023
SALDO DO CONTRATO 292/2022- FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (CERTIFICADOS DIGITAIS). EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 3126429/2022. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00012/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
92882/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
60/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 69,72
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 69,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
CONTRATO 15/2023 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TOKENS) A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMAS. REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS 107/2022 PREGÃO 026/2022 RRP 03/2022 SC 31100053/2023. PROCESSS
|
|
|
Liquidação 00015/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
88362/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
739/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 20.522,12
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.522,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REF. NOVEMBRO/2023
SALDO DO CONTRATO 418/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO DA PREFEITURA DE VITÓRIA (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS). PROCESSO 4624641/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00017/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
88362/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
1636/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 33.164,66
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 33.164,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REF. NOVEMBRO/2023
SALDO DO CT 418/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS). PROCESSO 4624641/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00163/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
88462/2023
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
350/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 1.283,60
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.283,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 350
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
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Liquidação 00010/2024 - 24/01/2024
|
Processo:
|
92889/2023
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
115/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 104,58
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 104,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
CT10/23 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7527476/2022 - EXERCÍCIO/2023. Aquisição de Token.
|
|
|
Liquidação 00065/2024 - 23/01/2024
|
Processo:
|
92813/2023
|
| Data:
|
23/01/2024
|
Empenho:
|
506/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 104,58
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 104,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 506
CT 143/2023. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2023. PROC: 1874674/2023.
|
|
|
Liquidação 00162/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
92823/2023
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
1286/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 69,72
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 69,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 174/2023 - Aquisição de certificados digitais e tokens. Processo 2220695/2023. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00026/2024 - 19/01/2024
|
Processo:
|
9122/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
171/2023
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor:
|
R$ 3.817,18
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.817,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 171
Para cobrir despesas com Aquisição de Solução de Rede de Dados. PROC.9122/2023
|
|
|
Liquidação 00030/2024 - 19/01/2024
|
Processo:
|
9123/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
174/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor:
|
R$ 29.544,96
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 29.544,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
Para cobrir despesas com Aquisição de Solução de Rede de Dados. PROC.9123/2023
|
|
|
Liquidação 00180/2024 - 24/01/2024
|
Processo:
|
51433/2023
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
3406/2023
|
Licitação:
|
123/2023
|
Valor:
|
R$ 7.720,00
|
| Beneficiário:
|
HSM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3406
Aquisição de SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (PATCH CORD, CONECTORES E CABO DE DADOS). PROCESSO 5143328/2023.
|
|
|
Liquidação 00039/2024 - 17/01/2024
|
Processo:
|
1873783/2023
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Empenho:
|
335/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor:
|
R$ 10.300,00
|
| Beneficiário:
|
PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 335
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS P/ OS 20 (VINTE) COMPUTADORES (MOUSE ÓPTICO, MOUSE PAD, TECLADO E SUPORTE), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023, PROCESSO FÍSICO (CDTIV) DE Nº 10037/2022 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CDTIV. EXERCÍCI
|
|
|
Liquidação 00098/2024 - 07/02/2024
|
Processo:
|
6559/2024
|
| Data:
|
07/02/2024
|
Empenho:
|
60/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 69,72
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 69,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
CONTRATO 15/2023 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TOKENS) A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMAS. REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS 107/2022 PREGÃO 026/2022 RRP 03/2022 SC 31100053/2023. PROCESSS
|
|
|
Liquidação 00739/2024 - 20/02/2024
|
Processo:
|
2507/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
1305/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 346,32
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 346,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1305
SALDO do Contrato nº 482/2022, firmado com a empresa CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO). Processo: 5075768/2022
|
|
|
Liquidação 00284/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
6777/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
506/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 69,72
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 69,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 506
CT 143/2023. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2023. PROC: 1874674/2023. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00183/2024 - 21/02/2024
|
Processo:
|
6558/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
288/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 104,58
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 104,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nº: 288. CT 153/23 - AQUISIÇOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 1974547/23.
|
|
|
Liquidação 00198/2024 - 26/02/2024
|
Processo:
|
92853/2023
|
| Data:
|
26/02/2024
|
Empenho:
|
239/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 69,72
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 69,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 239
CT 157/2023- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 2063294/2023.
|
|
|
Liquidação 00539/2024 - 05/02/2024
|
Processo:
|
6552/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
1286/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 139,44
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 139,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1286
CONTRATO 174/2023 - Aquisição de certificados digitais e tokens. Processo 2220695/2023.
|
|