|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
72972/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
230/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor:
|
R$ 280.654,73
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 280.654,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 230
CT 249/2022. EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA HILDERICO / PRAÇA ALZIRO VIANA LOCALIZADO À RUA WILSON FREITAS - BAIRRO CENTRO. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
61071/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
321/2022
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor:
|
R$ 4.120,14
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.120,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321
CONTRATO 314/2022 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA À RUA GUILHERME BASSINI, Nº 13, BAIRRO SÃO PEDRO, VITÓRIA/ES. EX 2022. PROCESSO 5264605/2021.
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
72972/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
417/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 417
ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 10,55% AO CT 249/2022, REF. EXECUÇÃO SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DE CONTENÇÃO DA PRAÇA HILDERICO/PRAÇA ALZIRO VIANA LOCALIZADO À RUA WILSON FREITAS, CENTR
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
74111/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
946/2022
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 116.926,09
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 116.926,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 946
CT 169/2022 - Obras de Construção da EMEF São Vicente de Paulo localizado a Rua Loren Reno Equina com Rua Washington Pessoa Bairro Moscoso, Vitória/ES. Processo: 3798547/2019. Ref. Medição 6 - Período:01/11/2022 - 30/11/2022
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
307/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
343/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor:
|
R$ 1.353,54
|
| Beneficiário:
|
ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.353,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 343
proc 5409450/2022. AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMCID. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
74089/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
501/2022
|
Licitação:
|
130/2022
|
Valor:
|
R$ 50.181,82
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 50.181,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 501
CONTRATO 415/2022 - MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS E DRENAGEM PLUVIAL, NO ÂMBITO DA REGIONAL 06 E SEUS BAIRROS. EMERGENCIAL 2022. PROCESSO 4623803/2022. Ref. Medição 1 - Período: 17/10/2022 - 30/11/2022.
|
|
|
Liquidação 00025/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
74249/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1333/2022
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor:
|
R$ 62.244,36
|
| Beneficiário:
|
Z LINS ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.244,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1333
Contratação de Empresa para Execução de Obras De Reforma e Adequação - EMEF Prof. Regina Maria Silva, localizada na Av. Serafim Derenzi, s/n, Bairro Inhanguetá, Vitória/ES. CT 218/2022. REF. 01/11/22 A 30/11/22 - 6ª MEDIÇÃO
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
68434/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
493/2022
|
Licitação:
|
125/2022
|
Valor:
|
R$ 53.483,55
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 53.483,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 11/10 a 31/10/22-1ª medição
CT 416/2022-CONTRATAÇÃO EMERG- SERV MANUT EM VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS E DRENAGEM PLUVIAL NA ADM REG 01-BAIRROS CENTRO, DO MOSCOSO, FONTE GRANDE, IL DO PRÍNCIPE, PQ MOSCOSO, PIEDADE, STª CLARA E VL RUBIM. VIG: 180 DIAS D
|
|
|
Liquidação 00040/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
202/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 4.760,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 202
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
203/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 2.343,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.343,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 203
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00042/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
204/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 204
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00043/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
206/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 206
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
61103/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
136/2022
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 9.610,95
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO TPF NOVA ENGEVIX SYNERGIA
|
Pago:
|
R$ 9.610,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SEVICOS DE CONSULTORIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 136
SUPERVISÃO CIVIL E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO “PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA” - BID. CT 111/22. PROCESSO 814122/2020. Medição 2 - Período : 01/08/2022 - 31/08/2022.
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
61103/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
136/2022
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 28.832,85
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO TPF NOVA ENGEVIX SYNERGIA
|
Pago:
|
R$ 28.832,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SEVICOS DE CONSULTORIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 136
SUPERVISÃO CIVIL E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO “PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA” - BID. CT 111/22. PROCESSO 814122/2020. Medição 2 - Período : 01/08/2022 - 31/08/2022
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
61103/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
136/2022
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 25.629,20
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO TPF NOVA ENGEVIX SYNERGIA
|
Pago:
|
R$ 25.629,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SEVICOS DE CONSULTORIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 136
SUPERVISÃO CIVIL E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO “PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA” - BID. CT 111/22. PROCESSO 814122/2020. Medição 2 - Período: 01/08/2022 - 31/08/2022.
|
|
|
Liquidação 00044/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
74269/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1718/2022
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor:
|
R$ 44.580,61
|
| Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Pago:
|
R$ 44.580,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1718
CT238/22 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO – RUA SÃO PEDRO, Nº 311 – BAIRRO NOVA PALESTINA, VITÓRIA/ES. VIGENCIA 990 DIAS. VALOR PARCIAL. REF 4º MEDIÇÃO 01/10 A 31/11/2022
|
|
|
Liquidação 00050/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
74113/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
2628/2022
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 13.991,24
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.991,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2628
Reajustamento da medição 6, do período de novembro de 2022, do contrato nº 169/2022, cujo objeto consiste na execução das obras de construção da EMEF São Vicente de Paulo - Bairro Moscoso. Processo: 4378907/
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
72856/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3920/2022
|
Licitação:
|
166/2022
|
Valor:
|
R$ 8.304,00
|
| Beneficiário:
|
NOS ARQUITETOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.304,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3920
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NÓS ARQUITETOS LTDA, (PROCESSO 6426613/2021), PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A GUARDERIA NÁUTICA MUNICIPAL NA PRAÇA DOS DESEJOS. CT 352/2022. 1ª Medição - 05/09 a 22/11/2022
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
76031/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
394/2022
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor:
|
R$ 30.431,96
|
| Beneficiário:
|
DUAL ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.431,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
CT343/22 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MÁRIO ARISTIDES FREIRE - BAIRRO JUCUTUQUARA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – ES. VIGENCIA 180 DIAS. PROCESSO Nº525132/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
566/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
48/2022
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 83.302,40
|
| Beneficiário:
|
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 83.302,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 461/2022. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO WORKSTATION E MONITOR THINKVISION LENOVO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PROCESSO 4491540/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|