|
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 2, do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
212/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 20.158,45
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.158,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
SALDO ADITIVO 02 CT 153/2020 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA PMV. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.885,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.444,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
79529/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
5768/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.405,58
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 33.405,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5768
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO 148572/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
5722/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor:
|
R$ 1.344,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.344,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
5722/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor:
|
R$ 2.506,37
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.506,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
9/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.901,42
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDFICIO VITORIA CENTRAL
|
Pago:
|
R$ 3.901,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONDOMINIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
Pagamento de Taxa de Condomínio das salas 201 a 209, 213, 214 e 309 do Edifício Vitória Central no exercício de 2023. Comp. janeiro/2023
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
10/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
39/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 978,00
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMGE
|
Pago:
|
R$ 978,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONDOMINIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
Referente Taxa de condomínio das salas 1010 a 1015 do Edificio Bemge para o exercício de 2023. Comp janeiro/2023
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
937/2020
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
R$ 1.032,71
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME
|
Pago:
|
R$ 1.032,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
Reserva originária da requisição 40300002 referente ao serviço de telefonia Ipamv e Cedoc para o exercício 2022.
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78135/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.000,32
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 16.000,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PROCESSO Nº20803/2007 - Ref. novembro/22
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76457/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
30/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 44.694,18
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 44.284,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Ref. nov/22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76457/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
30/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.685,14
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.685,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Ref. out/22
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 6987180/2021 . EX/22.
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
985/2020
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
31/2022
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
Reserva originária da requisição 40300010 referente a serviços de link dedicado de internet no exercício 2022. Comp DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
40/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 1.188,04
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 1.188,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40, REF.DUA Nº 4003895618 FASE 133.3 MEDIÇÃO 11.2022
PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CMV EM 2022. PROC. 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
10988/2021
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
41/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 4.564,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO ELLOS DE INCLUSAO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.564,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41, REF. LIBRAS ELLOS PROC.10988.21 NF.115 FASE 67.2 MEDIÇÃO 11.2022
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de Tradução e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais. PROC. 10988/2021
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
69748/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
132/2022
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 230,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 132
SALDO ADITIVO Nº6 DO CT467/17 - ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULG
|
|