|
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93522/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3702/2023
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 15.234,58
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.234,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/23
CT 579/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO/ADMINISTRAÇÃO DE REDE COM CENTRO DE OPERAÇÃO DE REDES (NOC). EX. 2023. Processo: 2784188/2022
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93522/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3702/2023
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 3.420,01
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.420,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3702
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
93522/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3703/2023
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 12.436,40
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.436,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/23
CT 579/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/ATENDIMENTO DE REDE COM CENTRO DE OPERAÇÃO DE REDES (NOC). EX. 2023. Processo: 2784188/2022
|
|
|
Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92876/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
22/2023
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor:
|
R$ 2.387,49
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.387,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 331/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. PROCESSO 3719692/2023 - EX/2023. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92876/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
33/2023
|
Licitação:
|
104/2022
|
Valor:
|
R$ 13.298,51
|
| Beneficiário:
|
AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 13.298,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 331/2023 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE (OUTROS SERVICOS DE TIC). PROC 1977194/2022. REF. NOVEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00022/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
77/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
17/2022
|
Valor:
|
R$ 669,50
|
| Beneficiário:
|
BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 669,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
Reserva originária da requisição 20300058 contratação de garantia, suporte e atualização do equipamento Block Bit BB10 em funcionamento no Ipamv para dez-23.
|
|
|
Liquidação 00004/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92903/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
200/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 29.426,64
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 29.426,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 200
SALDO DO CONTRATO 418/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO DA PREFEITURA DE VITÓRIA. ATA: 110/2022, SS: 937/2022, RRP: 135/2021. PROCESSO 4624641/2022. REF. 01/12/2023 À 15/12/2023.
|
|
|
Liquidação 00044/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
87864/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
370/2023
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 52.610,20
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 52.610,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 370
aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (suporte técnico e apoio a software) - EMEF. Processo: 3953299/2020. Serviço de Suporte Técnico e Apoio a Software ref. ao mês de novembro/2023. Valor NF: 102.755,80.
|
|
|
Liquidação 00045/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
87864/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
370/2023
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 3.596,45
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 3.596,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 370
|
|
|
Liquidação 00046/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
87864/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
371/2023
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 37.471,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 37.471,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 371
aditivo 03 contrato 459/2018: serviços de service desk (suporte técnico e apoio a software) - CMEI. Processo: 3953299/2020. Serviço de Suporte Técnico e Apoio a Software ref. novembro/2023. Valor NF: 102.755,80.
|
|
|
Liquidação 00025/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
238/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
154/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 1.236,33
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.236,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154
Reserva originária da requisição 20300080 prestação de serviço de telefonia fixa com pabx híbrido ou virtual para atendimento à sede do IPAMV e serviços de telefonia fixa, sendo 1 (uma) linha, dez-23
|
|
|
Liquidação 00047/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
87864/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
1580/2023
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 5.446,83
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 5.446,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1580
APOSTILAMENTO Nº12 DE REAJUSTE DE 9,69637% AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº532439/23. Serviço de Suporte Técnico e Apoio a Software ref. novembro/2023. Valor NF: 102.755,80.
|
|
|
Liquidação 00019/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
670/2022
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
329/2023
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor:
|
R$ 411,50
|
| Beneficiário:
|
INFOSOLUT TECNOLOGIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 411,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 329
Reserva originária da requisição 40300024 referente a serviços de hospedagem do site do IPAMV e e-mails prestados no mês de DEZ/2023
|
|
|
Liquidação 00005/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92903/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1637/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 62.956,01
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.956,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1637
SALDO DO CT 418/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA (OUTROS SERVICOS DE TIC). PROCESSO 4624641/2022. REF. 01/12/2023 À 15/12/2023.
|
|
|
Liquidação 00006/2024 - 03/01/2024
|
Processo:
|
92903/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1637/2023
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor:
|
R$ 11.418,08
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.418,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1637
|
|
|
Liquidação 00045/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
92309/2023
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
221/2021
|
Valor:
|
R$ 17.908,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 17.908,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Novembro 2023
SALDO CT 434/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND- ONBASE, PARA DESENVOLVIMENTO/IMPLANTAÇÃO FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS/SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO/CAPACITAÇÃO/MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS
|
|
|
Liquidação 00083/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
38/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
21/2023
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 34.142,08
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 34.142,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REFERENTE DEZEMBRO/2023
SALDO do Aditamento nº 02 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. SERVIÇOS DE SERVICE DESK. Processo: 3953488/2020
|
|
|
Liquidação 00084/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
38/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
21/2023
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 2.247,59
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.247,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 21
|
|
|
Liquidação 00008/2024 - 12/01/2024
|
Processo:
|
92840/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
8/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 26,16
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 26,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Novembro 2023
SALDO DO CONTRATO 292/2022- FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (CERTIFICADOS DIGITAIS). EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 3126429/2022. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00013/2024 - 08/01/2024
|
Processo:
|
92882/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
61/2023
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 52,32
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 52,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
CONTRATO 15/2023 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMAS. REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS 107/2022 PREGÃO 026/2022 RRP 03/2022 SC 31100054/2023. PROCESSSO
|
|