Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 21.591.715,08 Total Liquidado: R$ 13.989.121,39 Total Pago: R$ 13.671.501,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 146.811,95 Total Liquidado: R$ 124.611,95 Total Pago: R$ 114.035,45
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

684 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 66443/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 573/2021 Licitação: 120/2018 Valor: R$ 124.418,96
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 124.418,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 573 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00014/2022 - 11/01/2022 Processo: 80/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 1054/2021 Licitação: 215/2018 Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Pago: R$ 72.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1054 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES DO CT 437/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 4487939/2018. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 71924/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.

Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022 Processo: 69125/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21

Liquidação 00026/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.211,86
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.211,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00027/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 00029/2022 - 12/01/2022 Processo: 66431/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 188/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.805,60
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.805,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 188 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022 Processo: 7989/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 154/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 31.467,76
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 31.467,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 Reserva originária da requisição 20100021, Contratação de sistema WEB integrada de gestão pública, conforme processo 7989/2020.

Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022 Processo: 7989/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 154/2021 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 31.467,76
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 31.467,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 Reserva originária da requisição 20100021, Contratação de sistema WEB integrada de gestão pública, conforme processo 7989/2020.

Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022 Processo: 72702/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 138/2021 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 120,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 120,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 138 SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00016/2022 - 13/01/2022 Processo: 7354/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 158/2021 Licitação: 4/2020 Valor: R$ 11.950,00
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 11.950,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 Reserva originária da requisição 40100028, para cobrir despesas com renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de sistemas de Tecnologia da Informação. Proc.1607/2020

Liquidação 00017/2022 - 13/01/2022 Processo: 7354/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 158/2021 Licitação: 4/2020 Valor: R$ 9.600,00
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 9.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 Reserva originária da requisição 40100028, para cobrir despesas com renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de sistemas de Tecnologia da Informação. Proc.1607/2020

Liquidação 00018/2022 - 13/01/2022 Processo: 7354/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 158/2021 Licitação: 4/2020 Valor: R$ 442,00
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 442,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 Reserva originária da requisição 40100028, para cobrir despesas com renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de sistemas de Tecnologia da Informação. Proc.1607/2020

Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022 Processo: 7354/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 158/2021 Licitação: 4/2020 Valor: R$ 4.800,00
Beneficiário: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 4.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 Reserva originária da requisição 40100028, para cobrir despesas com renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de sistemas de Tecnologia da Informação. Proc.1607/2020

Liquidação 00023/2022 - 13/01/2022 Processo: 909/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 250/2021 Licitação: 8/2019 Valor: R$ 1.390,27
Beneficiário: WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Pago: R$ 1.390,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 250 Reserva originária da requisição 20300061 serviços de processamentos de dados prestados em DEZEMBRO/21

Liquidação 00023/2022 - 13/01/2022 Processo: 70560/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 82/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.190,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.190,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 82 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 446383/2021

Liquidação 00039/2022 - 14/01/2022 Processo: 82/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 575/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 85.000,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 575 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00040/2022 - 14/01/2022 Processo: 82/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 575/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 3.082,92
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 3.082,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 575

Liquidação 00011/2022 - 18/01/2022 Processo: 793/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 39/2021 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 42.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 283/2017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3746950/2017. REF 12/21

Liquidação 00040/2022 - 21/01/2022 Processo: 70794/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 51/2021 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 1.326,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.326,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 51 PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 43/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT15/2021. EXERCÍCIO 2021.