Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 50.442.033,81 Total Liquidado: R$ 26.466.241,24 Total Pago: R$ 26.443.771,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 14.166.775,00 Total Liquidado: R$ 10.285.567,05 Total Pago: R$ 10.285.567,05
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

382 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 75369/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 430/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 53.685,32
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 53.590,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 430 VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU. PROCESSO Nº155656/2021 - REF 11/21

Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 512/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 3695/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.172,30
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 2.172,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3695 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - REF 12/21

Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022 Processo: 833/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 571/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 54.837,49
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 54.837,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 571 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidação 00017/2022 - 12/01/2022 Processo: 833/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 1214/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.950,52
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 1.950,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1214 VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUB-TI. PROCESSO 48619/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022 Processo: 204/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 262/2021 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 4.600,04
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 4.600,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 262 Reserva originária da requisição 20300003 e fornecimento de energia elétrica na sede do Ipamv Comp dez/2021

Liquidação 00068/2022 - 12/01/2022 Processo: 1152/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 2605/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 149.014,95
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 149.014,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2605 VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00013/2022 - 13/01/2022 Processo: 1000/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 395/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44.675,47
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 44.675,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 395 COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00014/2022 - 13/01/2022 Processo: 1000/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 453/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63.360,45
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 63.360,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 453 COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00079/2022 - 13/01/2022 Processo: 1150/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 2170/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.171,25
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 32.171,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2170 VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.

Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022 Processo: 202/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 124,15
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 124,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.

Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022 Processo: 202/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 48,08
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 48,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.

Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022 Processo: 202/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 48,08
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 48,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.

Liquidação 00023/2022 - 14/01/2022 Processo: 127/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 39/2021 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 34.605,08
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 34.605,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 Reserva originária da requisição 20100006, REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidação 00024/2022 - 14/01/2022 Processo: 127/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 39/2021 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 16.063,58
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 16.063,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 39 Reserva originária da requisição 20100006, REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidação 00019/2022 - 14/01/2022 Processo: 1747/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 264/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 346,90
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 346,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 264 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00007/2022 - 14/01/2022 Processo: 393/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 534/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 128.310,83
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 128.310,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 534 COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNEMCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 156014/2021 - EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00027/2022 - 18/01/2022 Processo: 1745/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 264/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 31.794,77
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 31.794,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 264 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00028/2022 - 18/01/2022 Processo: 1745/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 376/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.465,05
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 14.465,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 376 PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEMCID NO EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00040/2022 - 18/01/2022 Processo: 1012/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 453/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.639,55
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 6.639,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 453 COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00023/2022 - 21/01/2022 Processo: 2441/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 12/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.042,37
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 2.042,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.