Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 800.792.016,43 Total Liquidado: R$ 482.331.424,91 Total Pago: R$ 466.701.562,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 33.609.246,13 Total Liquidado: R$ 19.762.609,96 Total Pago: R$ 19.756.570,16
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22853 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00134/2022 - 16/02/2022 Processo: 9182/2021
Data: 16/02/2022 Empenho: 42/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 297,76
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 297,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. REF. DEZEMBRO/2018.

Liquidação 00225/2022 - 29/03/2022 Processo: 22837/2018
Data: 29/03/2022 Empenho: 4091/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 5.450,08
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 5.450,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4091 TERMO ADITIVO Nº 04 DE REPACTUAÇÃO DO CT48/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2283747/18. EXERCÍCIO/201

Liquidação 00226/2022 - 29/03/2022 Processo: 22837/2018
Data: 29/03/2022 Empenho: 4091/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 673,60
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 673,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 4091

Liquidação 04176/2022 - 02/08/2022 Processo: 1621/2020
Data: 02/08/2022 Empenho: 3440/2020 Licitação: 86/2020 Valor: R$ 23.016,00
Beneficiário: WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 23.016,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3440 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. Processo Virtual 162162/2020

Liquidação 02799/2022 - 24/05/2022 Processo: 13415/2020
Data: 24/05/2022 Empenho: 60/2020 Licitação: 77/2006 Valor: R$ 1.120,00
Beneficiário: IVANY GOMES DA SILVA Pago: R$ 1.120,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 60 SALDO ADITIVO Nº 12 CT05/06 - IMÓVEL ORA LOCADO SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE JARDIM CAMBURI PARA O ATENDIMENTO À IDOSOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REFERENTE PERÍODO DE 01 08/07/2020.

Liquidação 00124/2022 - 15/02/2022 Processo: 42426/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 175/2020 Licitação: 46/2019 Valor: R$ 3.560,00
Beneficiário: LUCINETE GONÇALVES Pago: R$ 3.560,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO AO CT 53/2019- REALIZAÇÃO DE OFICINA NO CIRCUITO CULTURAL DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR – FUNÇÃO PEDAGÓGICA PARA O CIRCUITO CULTURAL/ED. CHAMAMENTO PÚBLICO 09/18. VALOR PARCIAL. VIGÊNCIA 12 MESES

Liquidação 00125/2022 - 15/02/2022 Processo: 42426/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 175/2020 Licitação: 46/2019 Valor: R$ 440,00
Beneficiário: LUCINETE GONÇALVES Pago: R$ 440,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175

Liquidação 00045/2022 - 25/01/2022 Processo: 72239/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 301/2020 Licitação: 124/2019 Valor: R$ 1.059,10
Beneficiário: EUDER SOARES DA COSTA Pago: R$ 1.059,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: ADITIVO 01_PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 244/2019 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES PARA O MUSEU MUCANE_FUNÇÃO: OFICINEIRO CAPOEIRA_EUDER SOARES DA COSTA_EDITAL. REF. OUTUBRO/2020.

Liquidação 00046/2022 - 25/01/2022 Processo: 72239/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 301/2020 Licitação: 124/2019 Valor: R$ 130,90
Beneficiário: EUDER SOARES DA COSTA Pago: R$ 130,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 301

Liquidação 02347/2022 - 11/05/2022 Processo: 2659/2022
Data: 11/05/2022 Empenho: 1973/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62.033,91
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 62.033,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1973 REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO 149/2014, ENCERRADO EM 24/04/2020, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME, CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº 651754/2012. . Pagamento ref. ao período 01/01/2020 a 24/04/2020.

Liquidação 02348/2022 - 11/05/2022 Processo: 2659/2022
Data: 11/05/2022 Empenho: 1973/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.667,11
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Pago: R$ 7.667,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1973

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 585/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$740,72
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 584/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$237,20
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 899 do Empenho Nro: 584

Liquidação 03551/2022 - 07/07/2022 Processo: 39449/2022
Data: 07/07/2022 Empenho: 154/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.998,62
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. EX/20.

Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022 Processo: 16922/2020
Data: 19/04/2022 Empenho: 18/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$131,27
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18

Liquidação 00015/2022 - 21/01/2022 Processo: 8751/2018
Data: 21/01/2022 Empenho: 25/2020 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 2,44
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 2,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00016/2022 - 21/01/2022 Processo: 8751/2018
Data: 21/01/2022 Empenho: 25/2020 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 4,88
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 4,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00017/2022 - 21/01/2022 Processo: 8751/2018
Data: 21/01/2022 Empenho: 25/2020 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 3,47
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 3,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00018/2022 - 21/01/2022 Processo: 8751/2018
Data: 21/01/2022 Empenho: 25/2020 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 73,85
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 73,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 583/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$26,58
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SEGUROS EM GERAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 900 do Empenho Nro: 583