Liquidação 00097/2024 - 07/02/2024
|
Processo:
|
6291/2024
|
Data:
|
07/02/2024
|
Empenho:
|
78/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.577,59
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.577,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS E JOSÉ AUGUSTO COVRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
|
Liquidação 00674/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
641/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.013,58
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.013,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 641
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA REGINA MARIA BINDA AZEVEDO TERRAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024
|
|
Liquidação 00160/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
6296/2024
|
Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
67/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.332,61
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 3.332,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 67
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO LORENZO SILVA DE PAZOLINI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
|
Liquidação 00675/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
642/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 896,93
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO
|
Pago:
|
R$ 896,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 642
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA SOLANGE DA COSTA DE BORTOLI NEVES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024
|
|
Liquidação 00656/2024 - 16/02/2024
|
Processo:
|
6292/2024
|
Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
523/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 574,17
|
Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 574,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 523
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO EDUARDO VALPASSOS MOTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024
|
|
Liquidação 00254/2024 - 07/03/2024
|
Processo:
|
14126/2024
|
Data:
|
07/03/2024
|
Empenho:
|
112/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.332,61
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 3.332,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 112
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO LORENZO SILVA DE PAZOLINI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
|
Liquidação 00171/2024 - 07/03/2024
|
Processo:
|
14117/2024
|
Data:
|
07/03/2024
|
Empenho:
|
130/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.577,59
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.577,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS E JOSÉ AUGUSTO COVRE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
|
Liquidação 01256/2024 - 07/03/2024
|
Processo:
|
14139/2024
|
Data:
|
07/03/2024
|
Empenho:
|
1049/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.013,58
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.013,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1049
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA REGINA MARIA BINDA AZEVEDO TERRAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
|
Liquidação 01257/2024 - 07/03/2024
|
Processo:
|
14139/2024
|
Data:
|
07/03/2024
|
Empenho:
|
1050/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 896,93
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO
|
Pago:
|
R$ 896,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1050
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA SOLANGE DA COSTA DE BORTOLI NEVES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
|
Liquidação 01146/2024 - 11/03/2024
|
Processo:
|
14118/2024
|
Data:
|
11/03/2024
|
Empenho:
|
790/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 574,17
|
Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 574,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 790
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO EDUARDO VALPASSOS MOTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
|
Liquidação 00256/2024 - 09/04/2024
|
Processo:
|
22969/2024
|
Data:
|
09/04/2024
|
Empenho:
|
185/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.180,90
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.180,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS E JOSÉ AUGUSTO COVRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024
|
|
Liquidação 02226/2024 - 09/04/2024
|
Processo:
|
22988/2024
|
Data:
|
09/04/2024
|
Empenho:
|
1609/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.013,58
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 1.013,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1609
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA REGINA MARIA BINDA AZEVEDO TERRAO NO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
|
Liquidação 02225/2024 - 09/04/2024
|
Processo:
|
22988/2024
|
Data:
|
09/04/2024
|
Empenho:
|
1611/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 896,93
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO
|
Pago:
|
R$ 896,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1611
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA SOLANGE DA COSTA DE BORTOLI NEVES NO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
|
Liquidação 00401/2024 - 09/04/2024
|
Processo:
|
22974/2024
|
Data:
|
09/04/2024
|
Empenho:
|
162/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.332,61
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 3.332,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 162
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO LORENZO SILVA DE PAZOLINI NO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
|
Liquidação 01939/2024 - 09/04/2024
|
Processo:
|
22970/2024
|
Data:
|
09/04/2024
|
Empenho:
|
1379/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 574,17
|
Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Pago:
|
R$ 574,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1379
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO EDUARDO VALPASSOS MOTA NO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
|
Liquidação 02183/2024 - 09/04/2024
|
Processo:
|
22972/2024
|
Data:
|
09/04/2024
|
Empenho:
|
2104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.320,63
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 1.320,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2104
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
|
Liquidação 02184/2024 - 09/04/2024
|
Processo:
|
22972/2024
|
Data:
|
09/04/2024
|
Empenho:
|
2105/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.641,26
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Pago:
|
R$ 2.641,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2105
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024
|
|
Liquidação 00260/2024 - 12/04/2024
|
Processo:
|
22969/2024
|
Data:
|
12/04/2024
|
Empenho:
|
188/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 369,96
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 369,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 188
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS E JOSÉ AUGUSTO COVRE NO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
|
Liquidação 00261/2024 - 12/04/2024
|
Processo:
|
22969/2024
|
Data:
|
12/04/2024
|
Empenho:
|
188/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,73
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Pago:
|
R$ 26,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 188
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS E JOSÉ AUGUSTO COVRE NO MÊS DE MARÇO DE 2024
|
|