|
Liquidação 00011/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77453/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
327/2022
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor:
|
R$ 62.888,60
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 62.888,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5300612/2021. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77453/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2800/2022
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor:
|
R$ 30.013,62
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.013,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. PROCESSO 5300612/2021. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00021/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
67901/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
327/2022
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor:
|
R$ 158.854,22
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 158.854,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. REF. OUTUBRO/22.
|
|
|
Liquidação 00022/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
67901/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2800/2022
|
Licitação:
|
236/2021
|
Valor:
|
R$ 3.680,60
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.680,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2800
ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. REFERENTE OUTUBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00028/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79286/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
453/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 45.735,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 45.735,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 453
CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. CMEI. CONFORME PROCESSO 137999/2022.
|
|
|
Liquidação 00029/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79286/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2971/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 8.073,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.073,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2971
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 71/2022 ADITAMENTO 1. PROC 137999/2022
|
|
|
Liquidação 00030/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
7286/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
455/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 7.938,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 455
CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. EMEF. CONFORME PROCESSO 137999/2022.
|
|
|
Liquidação 00031/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79286/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
456/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 3.396,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.396,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 456
CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. CONFORME PROCESSO 137999/2022.
|
|
|
Liquidação 00032/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79286/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2970/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 24.880,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 24.880,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2970
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 71/2022 ADITAMENTO 01. PROC 137999/2022
|
|
|
Liquidação 00033/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79286/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2972/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 46.432,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 46.432,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2972
ADITIVO 01 AO CONTRATO 071/2022: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. Processo: 137999/2022
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
7286/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
455/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
-R$7.938,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 30 do Empenho Nro: 455
|
|
|
Liquidação 00051/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
79286/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
455/2022
|
Licitação:
|
22/2021
|
Valor:
|
R$ 7.938,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.938,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 455
CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. EMEF. CONFORME PROCESSO 137999/2022.
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
782/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
620/2022
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 437,25
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 437,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Ref 01 a 31/12/22
SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
785/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
36/2022
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 667,80
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 667,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
79389/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
29/2022
|
Licitação:
|
86/2022
|
Valor:
|
R$ 6.105,96
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.105,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
CT 300/2022- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 130/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 086/2022 RRP 24/2022 SS 32800665/2022. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
780/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
508/2022
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 731,40
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 731,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 508
SALDO ADITIVO Nº 03 DO CT157/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00110/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
75156/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
295/2022
|
Licitação:
|
47/2021
|
Valor:
|
R$ 9.262,19
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.262,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 295
CT 16/22 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/22. REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00111/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
75156/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
296/2022
|
Licitação:
|
47/2021
|
Valor:
|
R$ 13.302,31
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.302,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 296
CT 16/22 -FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº7538268/2021. REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00112/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
75158/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1741/2022
|
Licitação:
|
60/2022
|
Valor:
|
R$ 10.559,63
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.559,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1741
CT261/22 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ). VIGENCIA ATE 31/12/22. REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00113/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
75160/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1747/2022
|
Licitação:
|
54/2022
|
Valor:
|
R$ 9.872,24
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.872,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1747
CT267/22 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 2691569/2022. REF 12/2022
|
|