|
Liquidação 00004/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
1234/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 4,80
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
1234/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
385/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 50,50
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 50,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VALOR PARCIAL. PROCESSO N º 4838004/2021 - EXERCÍCIO/2022. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
1234/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 22,70
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 22,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00089/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 648,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 648,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
fev-23
|
|
|
Liquidação 00090/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 324,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 324,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
fev-23
|
|
|
Liquidação 00091/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 1.620,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
fev-23
|
|
|
Liquidação 00207/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
448/2022
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
34/2023
|
Licitação:
|
10/2022
|
Valor:
|
R$ 1.371,30
|
| Beneficiário:
|
NORRENO TOURS TURISMO E VIAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.371,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
Empenho originário da requisição 20300019 PASSAGENS PARA O PAIS para o exercício de 2023 pagamento ao fornecedor Norreno Tours Turismo e Viagens Ltda no
valor de R$ 1.371,30.
|
|
|
Liquidação 00056/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
7701/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 8,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 8,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00184/2023 - 27/02/2023
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 414,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 414,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
Empenho da requisição 40300041 pagamento de vale transporte para estagiários do Ipamv, referência março/23.
|
|
|
Liquidação 00185/2023 - 27/02/2023
|
Processo:
|
131/2020
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 1.953,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.953,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
Empenho da requisição 40300041 pagamento de vale transporte para estagiários do Ipamv, referência março/23.
|
|
|
Liquidação 00186/2023 - 27/02/2023
|
Processo:
|
131/2022
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 1.332,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.332,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
Empenho da requisição 40300041 pagamento de vale transporte para estagiários do Ipamv, referência março/23.
|
|
|
Liquidação 00952/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
12192/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
744/2023
|
Licitação:
|
85/2022
|
Valor:
|
R$ 332,60
|
| Beneficiário:
|
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Proc 2127989/2022 . Sld Ct 299/2022,gestão meios de pagamentos em veículos e outros serviços através de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs), p/pagamento eletrônico de consumo e/ou aquisição de bens e serviço. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 10/03/2023
|
Processo:
|
12192/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
744/2023
|
Licitação:
|
85/2022
|
Valor:
|
-R$332,60
|
| Beneficiário:
|
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 952 do Empenho Nro: 744
|
|
|
Liquidação 01088/2023 - 10/03/2023
|
Processo:
|
12881/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
744/2023
|
Licitação:
|
85/2022
|
Valor:
|
R$ 276,60
|
| Beneficiário:
|
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 276,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Ref. fevereiro/2023
Proc 2127989/2022 . Ct 299/2022,gestão meios de pagamentos em veículos e outros serviços através de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs), p/pagamento eletrônico de consumo e/ou aquisição de bens e serviço
|
|
|
Liquidação 01092/2023 - 10/03/2023
|
Processo:
|
2991/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
2129/2022
|
Licitação:
|
85/2022
|
Valor:
|
R$ 287,40
|
| Beneficiário:
|
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 287,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2129
CT 299/2022 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. RS 446/2022. PROC 2127989/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00229/2023 - 10/03/2023
|
Processo:
|
215/2020
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
20/2023
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 270,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
Reserva originária da requisição 40300042 fornecimento de vale transporte para Serviços no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00230/2023 - 10/03/2023
|
Processo:
|
215/2020
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
20/2023
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 270,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
Reserva originária da requisição 40300042 fornecimento de vale transporte para Serviços no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00234/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
448/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
34/2023
|
Licitação:
|
10/2022
|
Valor:
|
R$ 1.456,67
|
| Beneficiário:
|
NORRENO TOURS TURISMO E VIAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.456,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
Empenho originário da requisição 20300019 PASSAGENS PARA O PAIS para os serviços prestados em MARÇO/2023.
|
|
|
Liquidação 00255/2023 - 15/03/2023
|
Processo:
|
9448/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 5.056,44
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.056,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
PROC 10752/2023. CT 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). JAN/23.
|
|
|
Liquidação 00256/2023 - 15/03/2023
|
Processo:
|
9448/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 5.652,08
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.652,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
PROC 10752/2023. CT 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). JAN/23.
|
|