|
Liquidação 00020/2024 - 09/01/2024
|
Processo:
|
90424/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 844,56
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 844,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS CORRELA
|
|
|
Liquidação 00030/2024 - 10/01/2024
|
Processo:
|
1531/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 97,00
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 97,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00064/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
92345/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 3.142,62
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.142,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS. 2023.
|
|
|
Liquidação 00009/2024 - 12/01/2024
|
Processo:
|
93161/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
45/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 2.997,40
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.997,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 110/2023 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, EMISSÃO DE PASSAGENS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. REMANEJ SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS 212/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 189/2022 RRP 73/2022 SC 318001. REF. OUTUBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00132/2024 - 18/01/2024
|
Processo:
|
154/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
2587/2023
|
Licitação:
|
85/2022
|
Valor:
|
R$ 218,18
|
| Beneficiário:
|
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 218,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2587
ADITIVO 2 AO CT299/22-GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS,PELA CONTRATADA À CONTRATANTE,ATRAVÉS DO USO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES(TAGS),P/PAGAMENTO ELETRÔNICO. Ref. novembro/23.
|
|
|
Liquidação 00065/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
92938/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
248/2023
|
Licitação:
|
69/2023
|
Valor:
|
R$ 1.940,40
|
| Beneficiário:
|
I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.940,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 248
CT 360/2023 SERVIÇO INTERM/AGENCIAMENTO TRANSP PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO P/SMARTPHONE, C/ ACESSO INTERNET E VIA PLATAFORMA WEB, C/APOIO OPERACIONAL/TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO. REF. NOV. /2023.
|
|
|
Liquidação 00125/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
93491/2023
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 1.278,80
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.278,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00126/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
90494/2023
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 8.450,99
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.450,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS CORRELA
|
|
|
Liquidação 00127/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
90421/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 2.514,08
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.514,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS. DEZ/2023.
|
|
|
Liquidação 00128/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
93504/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 6.488,10
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.488,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS.
|
|
|
Liquidação 00459/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
90386/2023
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
862/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 4.506,24
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.506,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT130/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.
|
|
|
Liquidação 00457/2024 - 29/01/2024
|
Processo:
|
93512/2023
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Empenho:
|
862/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 5.140,84
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.140,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Ref. emissão de passagem aérea em nome de Ericson Salazar Pinto e Neyla Tardin
CT130/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,
|
|
|
Liquidação 00124/2024 - 26/01/2024
|
Processo:
|
3533/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
248/2023
|
Licitação:
|
69/2023
|
Valor:
|
R$ 4.019,40
|
| Beneficiário:
|
I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.019,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
CT 360/2023 SERVIÇO INTERMEDIAÇÃO/AGENCIAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO P/SMARTPHONE, C/ ACESSO INTERNET E VIA PLATAFORMA WEB, C/APOIO OPERACIONAL/TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00026/2024 - 19/01/2024
|
Processo:
|
17730/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
603/2023
|
Licitação:
|
68/2023
|
Valor:
|
R$ 1.867,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.867,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 603
SALDO DO CT81/23 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE-TRANSPORTE – SERVIÇO. PROCESSO Nº7905188/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00765/2024 - 21/02/2024
|
Processo:
|
6782/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
87/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 6.628,30
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.628,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT18/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, ANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. REF. DEZEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00129/2024 - 30/01/2024
|
Processo:
|
90495/2023
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 1.842,55
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.842,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS CORRELA
|
|
|
Liquidação 00154/2024 - 08/02/2024
|
Processo:
|
93507/2023
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 2.583,50
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.583,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Ref. a emissão de passagem aérea em nome de Luciano Forrechi
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREA
|
|
|
Liquidação 00213/2024 - 28/02/2024
|
Processo:
|
6835/2024
|
| Data:
|
28/02/2024
|
Empenho:
|
172/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 1.722,80
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.722,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT03/23 - AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA PASSAGENS AÉREAS, DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). PROCESSO Nº10752/23.
|
|
|
Liquidação 00221/2024 - 04/03/2024
|
Processo:
|
6941/2024
|
| Data:
|
04/03/2024
|
Empenho:
|
172/2023
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor:
|
R$ 1.541,13
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.541,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 172
SALDO DO CT03/23 - AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA PASSAGENS AÉREAS, DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). REF. DEZ/2023.
|
|
|
Liquidação 00269/2024 - 05/03/2024
|
Processo:
|
12819/2024
|
| Data:
|
05/03/2024
|
Empenho:
|
603/2023
|
Licitação:
|
68/2023
|
Valor:
|
R$ 797,10
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 797,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 603
SALDO DO CT81/23 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE-TRANSPORTE – SERVIÇO. PROCESSO Nº7905188/2022. EX/23.
|
|