Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 190.379,77 Total Liquidado: R$ 190.379,77 Total Pago: R$ 187.809,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 888,30 Total Liquidado: R$ 888,30 Total Pago: R$ 888,30
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

68 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00037/2024 - 15/01/2024 Processo: 48058/2023
Data: 15/01/2024 Empenho: 1482/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12,26
Beneficiário: NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA Pago: R$ 12,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO 12245658.

Liquidação 00038/2024 - 15/01/2024 Processo: 48058/2023
Data: 15/01/2024 Empenho: 1483/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22,26
Beneficiário: NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA Pago: R$ 22,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – TCRS EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO 12245658.

Liquidação 00047/2024 - 16/01/2024 Processo: 150/2023
Data: 16/01/2024 Empenho: 50/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 439,20
Beneficiário: NEWTON CARLOS STABILE Pago: R$ 439,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 Curso de Pós-Graduação - Newton Carlos Stabile para 2024.

Liquidação 00048/2024 - 16/01/2024 Processo: 151/2023
Data: 16/01/2024 Empenho: 51/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 559,20
Beneficiário: MARCIO HENRIQUE PEDRADA MERLO Pago: R$ 559,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 51 Referente Curso de Pós-Graduação - Márcio Henrique Pedrada Merlo reembolso da parcela 9/18

Liquidação 00052/2024 - 19/01/2024 Processo: 600/2024
Data: 19/01/2024 Empenho: 20/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27.950,00
Beneficiário: CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA Pago: R$ 27.950,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 AUXILIO SAUDE SERVIDORES CMV 01/2024 PROC.600/2024

Liquidação 00071/2024 - 24/01/2024 Processo: 65221/2023
Data: 24/01/2024 Empenho: 72/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.528,75
Beneficiário: FIRST WORLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Pago: R$ 3.528,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 72 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COTA ÚNICA DO IPTU DO EXERCÍCIO 2023 DO IMÓVEL COM INSCRIÇÃO FISCAL Nº 7225457. CONFORME RESTITUIÇÃO 11/2024, FICHA DE CRÉDITO 419/

Liquidação 00072/2024 - 24/01/2024 Processo: 65221/2023
Data: 24/01/2024 Empenho: 73/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 235,50
Beneficiário: FIRST WORLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Pago: R$ 235,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGº EM DUPLICIDADE COTA ÚNICA DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS EM 2023 DO IMÓVEL C/INSCRIÇÃO FISCAL Nº 7225457. REST 11/2024, FICHA DE CRÉDITO

Liquidação 00524/2024 - 05/02/2024 Processo: 91477/2023
Data: 05/02/2024 Empenho: 119/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.068,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Pago: R$ 11.068,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 119 RESTITUIÇÃO À SEDU/ES, P/REGULARIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO RECEBIDO ENTRE 22/12/2021 A 04/02/2022, RELATIVO EDITAL CHAMADA PÚBLICA PROETI 01/21.CONFORME OFÍCIO SEDU/GPC/SPC/35-06

Liquidação 00200/2024 - 05/02/2024 Processo: 87896/2023
Data: 05/02/2024 Empenho: 156/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 110,27
Beneficiário: NILZA DELL ANTONIO Pago: R$ 110,27
Cargo do beneficiário: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - COORDENADOR DE TURNO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 156 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NA DATA DE 29/09/2023, DO IPTU DOS EXERCÍCIOS 2018 A 2021 EM DÍVIDA ATIVA. CONFORME RESTITUIÇÃO Nº 15/2024 E FICHAS DE CRÉDITO Nº 504/2023

Liquidação 00201/2024 - 05/02/2024 Processo: 87896/2023
Data: 05/02/2024 Empenho: 157/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 72,84
Beneficiário: NILZA DELL ANTONIO Pago: R$ 72,84
Cargo do beneficiário: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - COORDENADOR DE TURNO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 157 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NA DATA DE 29/09/2023, DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIOS 2018 A 2021 EM DÍVIDA ATIVA. PROCESSO 8789628/2023.

Liquidação 00208/2024 - 06/02/2024 Processo: 66583/2023
Data: 06/02/2024 Empenho: 183/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 186,62
Beneficiário: FORTES ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 186,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 183 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MAIOR DO ISSQN NA NFS-E 702 DO MÊS DE JULHO/2023.

Liquidação 00273/2024 - 08/02/2024 Processo: 89924/2023
Data: 08/02/2024 Empenho: 197/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 166,60
Beneficiário: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ALPINA Pago: R$ 166,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 197 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN.

Liquidação 00292/2024 - 13/02/2024 Processo: 54180/2023
Data: 13/02/2024 Empenho: 206/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 39,29
Beneficiário: MILA IMOVEIS LTDA Pago: R$ 39,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 206 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 9 DO IPTU DO EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO FISCAL 8015503.

Liquidação 00109/2024 - 09/02/2024 Processo: 151/2023
Data: 09/02/2024 Empenho: 76/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 559,20
Beneficiário: MARCIO HENRIQUE PEDRADA MERLO Pago: R$ 559,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 76 Reembolso da parcela 10/18, em favor do servidor Márcio Henrique Pedrada Merlo, no valor de R$ 559,20 (quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), referente participação no curso de pós-graduação em Auditoria.

Liquidação 00297/2024 - 14/02/2024 Processo: 61041/2023
Data: 14/02/2024 Empenho: 184/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.537,62
Beneficiário: SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nº: 184. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00296/2024 - 14/02/2024 Processo: 84518/2023
Data: 14/02/2024 Empenho: 185/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7,48
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TOWER Pago: R$ 7,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nº: 185. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN RETIDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Liquidação 00295/2024 - 13/02/2024 Processo: 89813/2023
Data: 13/02/2024 Empenho: 203/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20,55
Beneficiário: QI HOUSE AUDIO E VIDEO LTDA Pago: R$ 20,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 203 VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

Liquidação 00294/2024 - 13/02/2024 Processo: 49170/2023
Data: 13/02/2024 Empenho: 204/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 74,03
Beneficiário: FORTES ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 74,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 204 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE A NF Nº 1449, NO MÊS DE 02/2023, CANCELADA APÓS O PAGAMENTO.

Liquidação 00293/2024 - 13/02/2024 Processo: 54180/2023
Data: 13/02/2024 Empenho: 207/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 59,88
Beneficiário: MILA IMOVEIS LTDA Pago: R$ 59,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 207 DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 9 DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO FISCAL 8015503.

Liquidação 00300/2024 - 16/02/2024 Processo: 54752/2023
Data: 16/02/2024 Empenho: 208/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26,19
Beneficiário: EREMITA DUARTE GUIMARAES OLIVEIRA Pago: R$ 26,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 5 DO IPTU 2022 DA INSCRIÇÃO 16974980.